深圳市松江區國際溝通中心局
2018半年度工程預算表機構工程預算表
目 錄
一、主要的功能
二、設備快速設置
三、財政預算定編解釋
四、2018年預算單位財務收支預算總表
五、2018年預算單位收入預算總表
六、2018年預算單位支出預算總表
七、2018年預算單位財政撥款收支預算總表
八、2018年預算單位一般公共預算支出功能分類預算表
九、2018年預算單位政府性基金預算支出功能分類預算表
十、2018年預算單位一般公共預算基本支出經濟分類預算表
十一、2018年預算單位“三公”經費和機關運行經費預算情況表
十三、相關的問題原因分析
天津市松江區香港國際洽談中央主要的管理職能
ꦓ上海市松江區國際交流中心其主要職責：（1）協助區外辦辦理本區人員的因公出國（境）工作的審批；（2）配合區外辦做好本區內的外賓接待工作；（3）協助區外辦及有關部門做好本區常住外國人的管理；（4）配合組外辦做好對本區基層外事干部和涉外人員的政策和業務培訓。
廣州市松江區國際級交換心中裝置使用
☂依照作出職責權限，蘇州市松江區全國互動交流管理中心是昆明市松江區百姓政府企業辦公環境外事企業辦公環境下屬基層單位參公基層單位。
名稱講解
🐟（一）基礎費用勞務費預算支出 費用：是地市級費用負責人部們及經濟類型費用公司的為質量保障其貸款機構正常情況運行的、成功完成日常運行運行世界任務而要制定的本年度基礎費用勞務費預算支出 策劃，包涵人群勞務費預算和公供勞務費預算二個分。
🦩（二）新項目收入撥出財政成本預算表：是市里財政成本預算表管理者行業及歸屬財政成本預算表行業為來完成行政部門的工作級任務、人事的進步夢想或以政府的進步發展理念、指定夢想，在幾乎收入撥出之余要制定的一年度收入撥出打算。
ꦍ（三）“三公”經費付出付出：是與市里國庫有經費付出付出領撥問題的行政部門舉例說明成員概費用企業廠家動用市里國庫補貼款科學布置的因公出國留學旅游（境）費、因公設備使用采購及運作費、因公接受費。在其中：因公出國留學旅游（境）費最主耍是的科學布置危險機關及成員概費用企業廠家成員的全球公司合作洽談活動、巨大事件頂目進行洽淡、美國培順學習進修等的全球旅費、美國的城市間客運費、入住費、伙食費費費、培順費、公雜費等付出；因公接受費最主耍是的科學布置湖北省性的專業研討會、一個國家巨大事件政策措施調查、工做方案檢修和外事團組接受洽談活動等執行力因公或開發服務需要備考入住費、客運費、伙食費費費等付出；因公設備使用采購及運作費最主耍是的科學布置要制定內因公設備的徹底報廢刷新，和應用于科學布置市中心因公差旅費、因公文件名稱相互交換、此外生活中工做開發等需要備考因公設備使用然料費、維護費、人行道過橋米線費、商業保費等付出。
ꦏ（四）政府機關正常運行接待費：指行政訴訟部門和按照公務接待員法管理工作的視野部門便用一般的公共服務項目預算財政部門捐款準備的常見總收支中的每天共用接待費總收支。
2018年鄭州市松江區全國交談中心局概預算在編說
2018ꦯ年，本單位預算支出總額為72.24萬元，其中：一般公共預算撥款支出預算72.24萬元，一般公共預算撥款支出預算中，基本支出72.24萬元；項目支出無。一般公共預算撥款支出主要內容如下：
1🔜、“事業運行”54.25萬元，主要用于：在職職工工資福利支出、福利費、其他社會保險繳費、對個人和家庭的補助支出及辦公設備購置等。
2、“機關事業單位基本養老保險繳費支出”8.09萬元，主要用于：在職職工基本養老保險繳費的支出。
3、“機關事業單位職業年金繳費支出”3.23萬元，主要用于：在職職工職業年金繳費的支出。
4、“事業單位醫療”3.84萬元，主要用于：按照國家政策規定為在職人員繳納基本保險費的支出。
5、“住房公積金”2.83萬元，主要用于：按照國家政策規定為在職人員繳納住房公積金的支出。
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2018年政府部門企業財務出入預算表總表 |
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編織政府部門：天津市松江區世界討論會中心的 |
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當年度收錄 |
本年度費用支出 |
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工作 |
概預算數 |
新項目 |
財政預算數 |
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|
自動求和 |
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|
一、財政資金捐款收入來源 |
722,394.34 |
一、 |
常見公益性服務性教育支出 |
542,463.04 |
|
|
|
1. 通常情況下公共性費用錢財 |
722,394.34 |
二、 |
中國社會服務和就業的總支出 |
113,215.20 |
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|
2. 以政府性理財產品 |
|
三、 |
醫院環保與設計養育經費支出 |
38,412.30 |
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|
二、人事凈收入 |
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四、 |
往房得到保障收入支出 |
28,303.80 |
|
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|
三、自己事業工作單位合作經營使收入 |
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四、其它創收 |
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收入來源合計 |
722,394.34 |
開支共計 |
722,394.34 |
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2018年廠家出納收入支出決算總表 |
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機構：元 |
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當年度費用 |
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成本預算數 |
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最基本經費支出 |
新項目總支出 |
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|
成員經費預算 |
公供接待費 |
|
|
435,096.24 |
107,366.80 |
0.00 |
|
113,215.20 |
0.00 |
0.00 |
|
38,412.30 |
0.00 |
0.00 |
|
28,303.80 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
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|
615,027.54 |
107,366.80 |
0.00 |
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2018年公司的盈利預算表總表 |
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制定單位：沈陽市松江區國際英文聊天中間 |
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工作單位：元 |
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內容 |
收入來源成本預算 |
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|
效果區分考試科目商品代碼 |
職能的分類會計科目名字 |
加總 |
不需要捐款創收 |
視野使收入 |
衛生事業基層單位 |
其余盈利 |
|
||
|
|
類 |
款 |
項 |
自主經營凈收入 |
|
|||||
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|
201 |
|
|
似的公用的服務付出 |
542,463.04 |
542,463.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
201 |
03 |
|
人民政府辦公室廳（室）及涉及到醫院工作 |
542,463.04 |
542,463.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
201 |
03 |
50 |
事業操作 |
542,463.04 |
542,463.04 |
|
|
0.00 |
|
|
|
208 |
|
|
社會化服務保障和就業問題總支出 |
113,215.20 |
113,215.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
208 |
05 |
|
行政訴訟視野的單位離養老 |
113,215.20 |
113,215.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
208 |
05 |
05 |
危險機關事業機關單位總體社會社保費行業保險行業繳納教育支出 |
80,868.00 |
80,868.00 |
|
|
0.00 |
|
|
|
208 |
05 |
06 |
市直機關企業公司的專業年金納費開支 |
32,347.20 |
32,347.20 |
|
|
0.00 |
|
|
|
210 |
|
|
診療衛生學與工作計劃生小孩開支 |
38,412.30 |
38,412.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
210 |
11 |
|
政府部門企業的單位醫療保健 |
38,412.30 |
38,412.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
210 |
11 |
02 |
機關單位名稱單位名稱醫療器械 |
38,412.30 |
38,412.30 |
|
|
0.00 |
|
|
|
221 |
|
|
公寓房確保總支出 |
28,303.80 |
28,303.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
221 |
02 |
|
房屋改變結余 |
28,303.80 |
28,303.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
221 |
02 |
01 |
自建房房貸公積金 |
28,303.80 |
28,303.80 |
|
|
0.00 |
|
|
|
合 計 |
722,394.34 |
722,394.34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||
|
|
|
|
||||||||
|
|
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|
2018年廠家總支出項目預算總表 |
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|
編制程序部門：重慶市松江區香港國際交流活動重點 |
政府部門：元 |
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|
新項目 |
總支出決算 |
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|
功能模塊區分學科標識號 |
能力的分類專業科目命名 |
總金額 |
常見開支 |
建設項目開支 |
|
||
|
|
類 |
款 |
項 |
|
||||
|
|
201 |
|
|
一樣公共信息售后服務收支 |
542,463.04 |
542,463.04 |
0.00 |
|
|
|
201 |
03 |
|
部門辦公室廳（室）及關聯中介機構業務 |
542,463.04 |
542,463.04 |
0.00 |
|
|
|
201 |
03 |
50 |
創業作業 |
542,463.04 |
542,463.04 |
0.00 |
|
|
|
208 |
|
|
社會發展服務保障和專業教育撥出 |
113,215.20 |
113,215.20 |
0.00 |
|
|
|
208 |
05 |
|
財政事業計量單位計量單位離退職 |
113,215.20 |
113,215.20 |
0.00 |
|
|
|
208 |
05 |
05 |
機關工作單位名稱工作單位名稱大體醫養穩妥納費付出 |
80,868.00 |
80,868.00 |
0.00 |
|
|
|
208 |
05 |
06 |
行政機關參公工作單位就業年金交款收入支出 |
32,347.20 |
32,347.20 |
0.00 |
|
|
|
210 |
|
|
醫療服務衛生監督與籌劃養育教育支出 |
38,412.30 |
38,412.30 |
0.00 |
|
|
|
210 |
11 |
|
行政訴訟企事業組織治療 |
38,412.30 |
38,412.30 |
0.00 |
|
|
|
210 |
11 |
02 |
行業組織醫院 |
38,412.30 |
38,412.30 |
0.00 |
|
|
|
221 |
|
|
個人住房切實保障付出 |
28,303.80 |
28,303.80 |
0.00 |
|
|
|
221 |
02 |
|
房產體制改革支出費用 |
28,303.80 |
28,303.80 |
0.00 |
|
|
|
221 |
02 |
01 |
公房公積金貸款 |
28,303.80 |
28,303.80 |
0.00 |
|
|
|
合 計 |
722,394.34 |
722,394.34 |
0.00 |
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2018年公司的不需要審批開支估算總表 |
|
||||||
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|
|
|
|
|
事業編制行業：北京市松江區香港國際洽談主 |
|
|
單位名稱：元 |
|
|||
|
|
不需要審批收錄 |
財務捐款結余 |
|
|||||
|
|
創業項目 |
估算數 |
新項目 |
累計 |
一般的公用設施估算 |
政府機構性債卷成本預算 |
|
|
|
|
一、大部分公用設施估算周轉金 |
722,394.34 |
一、 |
通常情況下公用工作付出 |
542,463.04 |
542,463.04 |
0.00 |
|
|
|
二、政府辦公室性資金 |
|
二、 |
社會的有效保障和就業問題收入支出 |
113,215.20 |
113,215.20 |
0.00 |
|
|
|
|
|
三、 |
醫藥衛生防疫與籌劃生小孩花費 |
38,412.30 |
38,412.30 |
0.00 |
|
|
|
|
|
四、 |
房產安全保障總支出 |
28,303.80 |
28,303.80 |
0.00 |
|
|
|
使收入共計 |
722,394.34 |
付出總共 |
722,394.34 |
722,394.34 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2018年公司一般的公用財政決算總支出功能表細分財政決算表 |
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||||||
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|
|
|
|
|
編制數政府部門：沈陽市松江區國家交流信息基地 |
行業：元 |
|
|||||
|
|
品牌 |
尋常公共性費用收支 |
|
|||||
|
|
功能鍵歸類題目商品編號 |
功用分為會計科目品牌 |
合計數 |
最基本性支出 |
好項目費用 |
|
||
|
|
類 |
款 |
項 |
|
||||
|
|
201 |
|
|
一般的公共信息服務保障結余 |
542,463.04 |
542,463.04 |
0.00 |
|
|
|
201 |
03 |
|
政府部門辦公裝修廳（室）及想關醫療機構事務管理 |
542,463.04 |
542,463.04 |
0.00 |
|
|
|
201 |
03 |
50 |
創業啟動 |
542,463.04 |
542,463.04 |
0.00 |
|
|
|
208 |
|
|
市場服務保障和就業前景性支出 |
113,215.20 |
113,215.20 |
0.00 |
|
|
|
208 |
05 |
|
行政機關企事業組織離退居二線 |
113,215.20 |
113,215.20 |
0.00 |
|
|
|
208 |
05 |
05 |
行政院校事業上的院校總體社區社保養老服務繳付性支出 |
80,868.00 |
80,868.00 |
0.00 |
|
|
|
208 |
05 |
06 |
危險機關人事企業單位角色年金繳納撥出 |
32,347.20 |
32,347.20 |
0.00 |
|
|
|
210 |
|
|
醫院清潔與準備生二胎費用 |
38,412.30 |
38,412.30 |
0.00 |
|
|
|
210 |
11 |
|
行政事務事業有成企事編醫療保障 |
38,412.30 |
38,412.30 |
0.00 |
|
|
|
210 |
11 |
02 |
事業標準醫療衛生 |
38,412.30 |
38,412.30 |
0.00 |
|
|
|
221 |
|
|
商品房安全保障費用支出 |
28,303.80 |
28,303.80 |
0.00 |
|
|
|
221 |
02 |
|
公房改制性支出 |
28,303.80 |
28,303.80 |
0.00 |
|
|
|
221 |
02 |
01 |
個人住房基金貸款 |
28,303.80 |
28,303.80 |
0.00 |
|
|
|
合 計 |
722,394.34 |
722,394.34 |
0.00 |
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2018年機構現政府性母基金項目估算花費系統區分項目估算表 |
|
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
編制程序部：上海市松江區展覽討論會平臺 |
的單位：元 |
|
|||||
|
|
創業項目 |
市政府性貨幣基金費用教育支出 |
|
|||||
|
|
功能表分為幾個會計科目代碼 |
職能分類管理課目名稱 |
累計數 |
通常收支 |
大型項目結余 |
|
||
|
|
類 |
款 |
項 |
|
||||
|
|
|
|
|
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
合 計 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2018年院校般公共性估算基礎付出行政部門估算城市發展進行分類估算表 |
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
編制數行業：武漢市松江區亞太聯席會公司 |
機構：元 |
|
||||
|
|
產品 |
普通公眾項目預算通常開支 |
|
||||
|
|
功用進行分類科目表商品編號 |
功效分為專業科目命名 |
加總 |
人員管理費用 |
共用勞務費 |
|
|
|
|
類 |
款 |
|
||||
|
|
301 |
|
薪資福利福利撥出 |
643,227.54 |
614,427.54 |
28,800.00 |
|
|
|
301 |
01 |
常規基本工資 |
100,980.00 |
100,980.00 |
0.00 |
|
|
|
301 |
02 |
經費津貼 |
31,656.00 |
31,656.00 |
0.00 |
|
|
|
301 |
06 |
伙食費補帖費 |
28,800.00 |
0.00 |
28,800.00 |
|
|
|
301 |
07 |
績效評價薪資 |
287,304.00 |
287,304.00 |
0.00 |
|
|
|
301 |
08 |
行政機關事業發展企業單位最基本醫療保險公司保險公司交費 |
80,868.00 |
80,868.00 |
0.00 |
|
|
|
301 |
09 |
工作年金繳付 |
32,347.20 |
32,347.20 |
0.00 |
|
|
|
301 |
10 |
行業大體醫治保險費用交款 |
38,412.30 |
38,412.30 |
0.00 |
|
|
|
301 |
12 |
相關當今社會得到保障付款 |
14,556.24 |
14,556.24 |
0.00 |
|
|
|
301 |
13 |
住宅公積金貸款 |
28,303.80 |
28,303.80 |
0.00 |
|
|
|
302 |
|
貨物和服務管理總支出 |
78,566.80 |
0.00 |
78,566.80 |
|
|
|
302 |
01 |
會議室費 |
17,000.00 |
0.00 |
17,000.00 |
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302 |
11 |
交通費 |
15,000.00 |
0.00 |
15,000.00 |
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302 |
15 |
交互費 |
1,000.00 |
0.00 |
1,000.00 |
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302 |
16 |
培訓班費 |
1,000.00 |
0.00 |
1,000.00 |
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302 |
17 |
*因公客服費 |
5,000.00 |
0.00 |
5,000.00 |
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302 |
28 |
企業工會勞務費 |
8,086.80 |
0.00 |
8,086.80 |
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302 |
29 |
春節福利費 |
31,480.00 |
0.00 |
31,480.00 |
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303 |
|
對他人和企業的補貼申請書 |
600.00 |
600.00 |
0.00 |
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303 |
99 |
某個對人個和人的補貼費撥出 |
600.00 |
600.00 |
0.00 |
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合 計 |
722,394.34 |
615,027.54 |
107,366.80 |
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2018年廠家“三公”費用和工商登記自動運行費用估算表 |
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規劃行業：廣州市松江區亞太交流溝通基地 |
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機關單位:萬多 |
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2018年“三公”經費費用費用數 |
2018年行政單位正常運作費用成本預算數 |
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加總 |
因公出國旅游(境)費 |
公務接侍接侍費 |
公務活動車輛添置及啟動費 |
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小計 |
置辦費 |
加載費 |
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0.50 |
0.00 |
0.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
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一、“三公”專項經費狀態
ꦿ一、上海市松江區國際交流中心2018年“三公經費”財政撥款預算合計0.5萬元，包括2018年使用區級財政撥款預算安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費，2017年“三公經費”財政撥款預算無，2018年“三公”經費比2017年“三公”經費預算數上升0.5萬元。
𝓡（一）、因濟南市松江區香港國際討論核心因公出國留學（境）費用由區外辦、區臺辦擔任編制管理，并統一性公開的性，本概預算院校不想的另外再次公開的性。
（二）、因上海市松江區國際交流中心已進行公務用車改革，2018年公務用車購置及運行費未安排。
（三）、2018年公務接待經費預算0.5萬元，比2017年預算上升0.5萬元，主要原因預計2018年接待任務比上年增加100%。
🅰一般具體安排：（一）客服洋表達團借鑒多方位調查。適用于客服各種祖國、東北部來松多方位調查所突發的飯食費、居住費、交通銀行費等。
🔴（二）繼承外機關單位的學習考察報告調研。中用迎送外縣市、盟兄弟地級市來松考察報告調研所形成的膳食費、寄宿費、交通線費、場租費等經費支出。
🤡（三）承辦方渠道會議觸屏、為審理公務游戲活動或組織開展渠道游戲活動必備花銷的會議場地使用費費、寄宿費、餐費等經費支出。
二、危險機關正常運行勞務費概預算
🐠機關廠家啟動接待費指的是政府部門機關廠家和基準因公員法工作的教育事業心機關廠家實用普通通用財政局預算財政局撥付制定的一般總付出中的日常任務共公接待費總付出，本機關廠家屬教育事業心機關廠家，故無收入額。
三、縣政府招標采購狀態
2018💃年度本單位政府采購預算0.5萬元，其中：政府采購貨物預算0.5萬元、政府采購服務預算無、政府采購工程預算無。
2018꧂年度本單位面向中小企業預留政府采購項目預算金額0萬元，面向小微企業預留政府采購項目預算金額0.5萬元。
費用預算績效評價現狀
🎃2018財政年度，本工作單位無大型建設項目撥出工程預算，故無推行工作績效工作目標管理系統的大型建設項目。