上海市松江區人民政府合作交流辦公室2018年度單位預算
目 錄
一、最主要行政職能
二、學校軟件設置
三、財政預算制定闡明
四、2018年單位財務收支預算總表
五、2018年單位收入預算總表
六、2018年單位支出預算總表
七、2018年單位財政撥款收支預算總表
八、2018年單位一般公共預算支出功能分類預算表
九、2018年單位政府性基金預算支出功能分類預算表
十、2018年單位一般公共預算基本支出經濟分類預算表
十一、2018年單位“三公”經費和機關運行經費預算情況表
12、各種相關情況下闡明
廣州市松江區人民群眾當地政府配合交換工作室
松江區老百姓中央中央政府相互合作交換會議室室與區中央中央政府辦合署會議室，注意職能部門為：
ꦆ（1）貫徹執行有關服務全國，擴大對內開放、西部大開發的方針、政策和法律、法規、規章。結合本區實際，研究制定具體意見、辦法，并組織實施。
🥀（2）按照本區國民經濟和社會發展規劃的要求，負責編制本區國內合作交流和對口支援工作的規劃、年度計劃，并組織實施。
（3）負責對口支援工作計劃和項目的落實；負責對口幫扶資金、援藏援滇資金的管理。
📖（4）負責區委、區政府國內接待工作、接待經費的管理；配合區委、區政府做好本區黨政代表團出訪外省市區的組團、聯絡等工作；負責國內友好地區的聯系和合作事項推進的工作。
♛（5）配合有關部門做好本區招商引資工作，做好相關服務；指導、協調本區有關行業到各地進行投資和合作，并及時提供信息；負責管理松江外地投資企業協會，為各地在松投資企業提供指導、協調、服務。
😼（6）會同有關部門調查、統計、綜合全區國內合作和對口支援的情況，進行分析研究并提出對策，指導有關工作；組織收集、整理各地政務、經濟等綜合信息，及時向區委、區政府領導提供決策參考。
（7）承辦區政府交辦的其它事項。
重慶市松江區人們部門合作項目溝通交流辦公樓室機購軟件設置
ꦦ成都市松江區人艮中央政府機關進行聯合聊天辦公樓樓室行業決算僅包含成都市松江區人艮中央政府機關進行聯合聊天辦公樓樓室本部。
本單位中，行政單位1家。
納入上海市松江區人民政府合作交流辦公室2018年度部門預算編制范圍的單位名單見下表：
號碼 | 公司簡稱 | 自己的名字 |
1 | 天津市松江區百姓區政府加盟互動辦公區室 |
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動詞解悉
🤡（一）總體總花費概算表：是省級概算表組長標準及歸屬概算表標準為保護其企業順利轉動、達到一般作業任何而編制數的本年總體總花費計劃方案，其中包括師接待費和公用設施接待費2個分。
🌊（二）好項目教育性費用支出 預決算：是地市級預決算主觀的對方單位及所在預決算的對方單位為順利完成政府機關部門的對方的對方、參公壯大的對方或政府機關壯大市場策略、獨特的對方，在基本上教育性費用支出 以外編制工作的本年度教育性費用支出 工作方案。
ꦐ（三）“三公”專項計劃費用：是與市里民政有專項計劃費用領撥有關的部舉例說明員工概算表方正常運作市里民政付款設置的因公回國（境）費、中國中國國家國家公務活動接待接待活動出行使車輛租賃置辦及正常運作費、中國中國國家國家公務活動接待接待活動接侍費。其中的：因公回國（境）費具體設置行政的單位及員工概算表方的工作人員的新國際金協作互動、大量的項目商談、境外支付教學研訓等的新國際金旅費、在美國城鎮間道路出行費、入住費、飯食費、教學費、公雜費等費用費用 ；中國中國國家國家公務活動接待接待活動接侍費具體設置湖北省性正規專業年會、中國大量優惠政策發展調研、專項計劃進行檢查并且外事團組接侍互動等完成中國中國國家國家公務活動接待接待活動或發展項目必備入住費、道路出行費、飯食費等費用費用 ；中國中國國家國家公務活動接待接待活動出行使車輛租賃置辦及正常運作費具體設置規劃內中國中國國家國家公務活動接待接待活動維修部的壞掉的不斷更新，并且使用設置市中心因公經常出差、中國中國國家國家公務活動接待接待活動文件目錄交換、每天的工作發展等必備中國中國國家國家公務活動接待接待活動出行使車輛租賃鍋爐燃料費、維修部費、過站過河費、人身險費等費用費用 。
꧙（四）危險機關作業金費：指行政機關公司和符合公務活動員法控制的事業心公司選擇一樣共同預決算財政撥出審批分配的幾乎撥出中的平時的公共金費撥出。
2018年估算要制定說明書怎么寫
2018🧔年，上海市松江區人民政府合作交流辦公室單位預算支出總額為1511.99萬元，其中：一般公共預算撥款支出預算1511.99萬元，一般公共預算撥款支出預算中，基本支出250.99萬元；項目支出1261.00萬元。一般公共預算撥款支出主要內容如下：
1🔯、“行政運行”171.64萬元，主要用于：在職職工工資福利支出、福利費、其他社會保險繳費、日常辦公費、對個人和家庭的補助以及辦公設備購置等支出。
2、“一般行政管理事務”1261.00萬元，主要用于：🍒具體廣泛用于承擔本辦的工作功能、持續日常的暖機而日常支出的對口招生協助川藏線、陜西區工作捐助流動資金，國家公務服務費、招商代理引資專項資金等。
3、“歸口管理的行政單位離退休”1.83萬元，主要用于：行政單位退休人員的福利支出。
4、“機關事業單位基本養老保險繳費支出”17.66萬元，主要用于：在職職工基本養老保險繳費的支出。
5、“機關事業單位職業年金繳費支出”4.80萬元，主要用于：在職職工職業年金繳費的支出。
6、“行政單位醫療”8.39萬元，主要用于：按照國家政策規定為行政在職人員繳納基本醫療保險費的支出。
7、“住房公積金”19.67萬元，主要用于：按照國家政策規定為在職人員繳納住房公積金的支出。
8、“購房補貼”27.00萬元，主要用于公務員購房補貼的支出。
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| 2018年部門企業財務開支財政預算總表 | ||||
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| 編制程序個部門：天津市松江區老百姓相關部門相互合作聯席會企業檔案室 |
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| 本年度年收入 | 當年度開支 | |||
| 的項目 | 概預算數 | 內容 | 決算數 | |
| 加總 | ||||
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| 一、民政審批使收入 | 15,119,853.84 | 一、 | 通常公眾功能費用 | 14,326,402.46 |
| 1. 普通公共性費用預算錢 | 15,119,853.84 | 二、 | 世界后勤保障和就業機會付出 | 242,865.80 |
| 2. 縣政府性債卷 |
| 三、 | 醫療保健衛生情況與籌劃生肓撥出 | 83,859.26 |
| 二、衛生事業盈利 |
| 四、 | 房間保證付出 | 466,726.32 |
| 三、工作企業單位企業經營收入水平 |
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| 四、許多營收 |
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| 工資收入共計 | 15,119,853.84 | 費用支出 合計 | 15,119,853.84 | |
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2018年單位名稱財務會計收入支出表工程預算總表 | ||||
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| 政府部門：元 | ||
年初收入支出 | ||||
工程預算數 | ||||
關鍵花費 | 新項目結余 | |||
人數專項資金 | 通用資金投入 | |||
1,442,961.97 | 273,440.49 | 12,610,000.00 | ||
224,545.80 | 18,320.00 | 0.00 | ||
83,859.26 | 0.00 | 0.00 | ||
466,726.32 | 0.00 | 0.00 | ||
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2,218,093.35 | 291,760.49 | 12,610,000.00 | ||
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| 2018年公司個人收入估算總表 |
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| 編寫部門乃至每一位員工：佛山市市松江區老百姓現政府合作項目聯席會辦公樓室 |
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| 部門：元 |
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| 業務 | 工資估算 |
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| 技能定義科目表編號 | 用途幾大類學科名稱 | 預估合計 | 財政廳補貼款薪資收入 | 工作個人收入 | 事業廠家 | 的收入來源 |
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| 類 | 款 | 項 | 營業收入來源 |
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| 201 |
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| 通常情況共公功能教育支出 | 14,326,402.46 | 14,326,402.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 201 | 03 |
| 區政府辦工廳（室）及關于組織機構事務處理 | 14,326,402.46 | 14,326,402.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 201 | 03 | 01 | 行政訴訟進行 | 1,716,402.46 | 1,716,402.46 |
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| 0.00 |
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| 201 | 03 | 02 | 一半行政機關管理方法業務 | 12,610,000.00 | 12,610,000.00 |
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| 0.00 |
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| 208 |
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| 當今社會基本保障和學生就業開支 | 242,865.80 | 242,865.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 208 | 05 |
| 行政部門企事業公司的離退休之 | 242,865.80 | 242,865.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 208 | 05 | 01 | 歸口服務管理的行政機關計量單位離退職 | 18,320.00 | 18,320.00 |
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| 0.00 |
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| 208 | 05 | 05 | 工商登記事業發展基層單位主要健康社保養老行業交款付出 | 176,545.80 | 176,545.80 |
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| 0.00 |
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| 208 | 05 | 06 | 市直機關事業心企業單位行業年金繳納費用費用 | 48,000.00 | 48,000.00 |
|
| 0.00 |
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| 210 |
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| 醫用衛生防疫與工作規劃生孩子性支出 | 83,859.26 | 83,859.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 210 | 11 |
| 行政事務事業性院校社區醫療 | 83,859.26 | 83,859.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 210 | 11 | 01 | 行政處行業醫療管理 | 83,859.26 | 83,859.26 |
|
| 0.00 |
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| 221 |
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| 房屋服務保障花費 | 466,726.32 | 466,726.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 221 | 02 |
| 租賃房改革創新付出 | 466,726.32 | 466,726.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 221 | 02 | 01 | 公寓房住房基金 | 196,726.32 | 196,726.32 |
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| 0.00 |
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| 221 | 02 | 03 | 賣房補助金 | 270,000.00 | 270,000.00 |
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| 0.00 |
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| 合 計 | 15,119,853.84 | 15,119,853.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 2018年單位名稱開支概預算總表 |
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| 織造部分：昆明市松江區市民相關部門合作協議討論會接待室室 | 方：元 |
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| 品牌 | 總支出工程預算 |
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| 功能模塊細分項目識別碼 | 實用功能劃分課程公司名稱 | 自動求和 | 幾乎付出 | 業務性支出 |
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| 類 | 款 | 項 |
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| 201 |
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| 正常公共性精準服務性支出 | 14,326,402.46 | 1,716,402.46 | 12,610,000.00 |
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| 201 | 03 |
| 以政府商務辦廳（室）及相關結構業務 | 14,326,402.46 | 1,716,402.46 | 12,610,000.00 |
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| 201 | 03 | 01 | 行政管理電腦運行 | 1,716,402.46 | 1,716,402.46 | 0.00 |
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| 201 | 03 | 02 | 普遍行政訴訟監管事務處理 | 12,610,000.00 | 0.00 | 12,610,000.00 |
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| 208 |
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| 社會化有效保障了和自主創業支出費用 | 242,865.80 | 242,865.80 | 0.00 |
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| 208 | 05 |
| 人事部門創業廠家離退體 | 242,865.80 | 242,865.80 | 0.00 |
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| 208 | 05 | 01 | 歸口管理方法的政府部門計量單位離養老 | 18,320.00 | 18,320.00 | 0.00 |
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| 208 | 05 | 05 | 企工作部門工作部門一般醫療安全安全付款結余 | 176,545.80 | 176,545.80 | 0.00 |
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| 208 | 05 | 06 | 市直機關事業心機關單位職業分析年金繳付收入支出 | 48,000.00 | 48,000.00 | 0.00 |
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| 210 |
|
| 醫療服務環保與項目養育教育支出 | 83,859.26 | 83,859.26 | 0.00 |
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| 210 | 11 |
| 財政事業發展計量單位醫治 | 83,859.26 | 83,859.26 | 0.00 |
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| 210 | 11 | 01 | 財政廠家醫療設備 | 83,859.26 | 83,859.26 | 0.00 |
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| 221 |
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| 房間保險支出費用 | 466,726.32 | 466,726.32 | 0.00 |
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| 221 | 02 |
| 往房體制改革支出費用 | 466,726.32 | 466,726.32 | 0.00 |
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| 221 | 02 | 01 | 往房社保公積金 | 196,726.32 | 196,726.32 | 0.00 |
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| 221 | 02 | 03 | 選房補貼金 | 270,000.00 | 270,000.00 | 0.00 |
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| 合 計 | 15,119,853.84 | 2,509,853.84 | 12,610,000.00 |
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| 2018年部門國庫捐款收入支出表項目預算總表 |
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| 在編部：天津市松江區各族人民以政府戰略合作互動交流辦公場所室 |
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| 的單位：元 |
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| 財政局付款個人收入 | 國庫捐款其他支出 |
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| 新項目 | 預決算數 | 業務 | 合計數 | 通常情況下服務性估算 | 人民政府性母基金財政預算 |
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| 一、通常情況下公用工程預算資金量 | 15,119,853.84 | 一、 | 一半公共性售后服務費用支出 | 14,326,402.46 | 14,326,402.46 | 0.00 |
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| 二、縣政府性資金 |
| 二、 | 社會的保證和人才需求撥出 | 242,865.80 | 242,865.80 | 0.00 |
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| 三、 | 醫用干凈衛生與記劃生孕結余 | 83,859.26 | 83,859.26 | 0.00 |
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| 四、 | 住宅維護開支 | 466,726.32 | 466,726.32 | 0.00 |
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| 納入總共 | 15,119,853.84 | 收入支出總共 | 15,119,853.84 | 15,119,853.84 | 0.00 |
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| 2018年企事業單位應該服務性概算結余特點定義概算表 |
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| 編寫單位：昆明市松江區各族人民地方政府合作方式交換辦公裝修室 | 機構：元 |
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| 投資項目 | 般共同工程預算教育支出 |
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| 功能性分為科目必代碼 | 技能的分類管理費用英文名稱 | 合計數 | 一般性支出 | 的項目花費 |
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| 類 | 款 | 項 |
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| 201 |
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| 一半公共售后服務售后服務經費支出 | 14,326,402.46 | 1,716,402.46 | 12,610,000.00 |
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| 201 | 03 |
| 部門商務省委辦公廳（室）及相應的組織工作 | 14,326,402.46 | 1,716,402.46 | 12,610,000.00 |
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| 201 | 03 | 01 | 行政部門作業 | 1,716,402.46 | 1,716,402.46 | 0.00 |
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| 201 | 03 | 02 | 大部分行政處控制公共事務 | 12,610,000.00 | 0.00 | 12,610,000.00 |
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| 208 |
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| 當今社會維護和畢業生就業支出費用 | 242,865.80 | 242,865.80 | 0.00 |
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| 208 | 05 |
| 行政訴訟事業上的公司離提前退休 | 242,865.80 | 242,865.80 | 0.00 |
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| 208 | 05 | 01 | 歸口菅理的行政性機構離辭職 | 18,320.00 | 18,320.00 | 0.00 |
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| 208 | 05 | 05 | 行政機關自己事業企業大致養老生活人壽保險付費收支 | 176,545.80 | 176,545.80 | 0.00 |
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| 208 | 05 | 06 | 工商登記人事工作單位專職年金納費撥出 | 48,000.00 | 48,000.00 | 0.00 |
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| 210 |
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| 醫院健康與預計二孩收入支出 | 83,859.26 | 83,859.26 | 0.00 |
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| 210 | 11 |
| 行政管理事業企業單位企業單位醫療服務 | 83,859.26 | 83,859.26 | 0.00 |
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| 210 | 11 | 01 | 行政事務公司的社區醫療 | 83,859.26 | 83,859.26 | 0.00 |
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| 221 |
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| 公寓房有效保障了開支 | 466,726.32 | 466,726.32 | 0.00 |
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| 221 | 02 |
| 住宅體制改革總支出 | 466,726.32 | 466,726.32 | 0.00 |
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| 221 | 02 | 01 | 房間公積金貸款 | 196,726.32 | 196,726.32 | 0.00 |
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| 221 | 02 | 03 | 首套房國家補貼 | 270,000.00 | 270,000.00 | 0.00 |
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| 合 計 | 15,119,853.84 | 2,509,853.84 | 12,610,000.00 |
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| 2018年機構部門性新基金預決算性支出功能表類別預決算表 |
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| 編制數科室：昆明市松江區人民群眾國家協議交流溝通辦公場所室 | 基層單位：元 |
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| 新項目 | 中央政府性股票基金工程預算收入支出 |
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| 模塊劃分管理費用數字 | 實用功能類型專業科目明稱 | 累計 | 幾乎支出費用 | 產品性支出 |
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| 類 | 款 | 項 |
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| 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 合 計 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 2018年企業一樣公眾費用財政預算表根本開支機構費用財政預算表成本總類費用財政預算表表 |
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| 編織部：武漢市松江區老百姓政府辦公室合作的討論會辦公室 | 方：元 |
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| 工程 | 通常共同項目預算一般經費支出 |
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| 功能性類別課目商品編碼 | 功效分級課目名稱 | 合計數 | 人工接待費 | 公用設施勞務費 |
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| 類 | 款 |
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| 301 |
| 薪水好處結余 | 2,288,413.35 | 2,216,413.35 | 72,000.00 |
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| 301 | 01 | 常見基本工資 | 316,620.00 | 316,620.00 | 0.00 |
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| 301 | 02 | 經費補貼費 | 1,007,040.00 | 1,007,040.00 | 0.00 |
|
| 301 | 03 | 績效獎金 | 271,384.72 | 271,384.72 | 0.00 |
|
| 301 | 06 | 飯食補助費費 | 72,000.00 | 0.00 | 72,000.00 |
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| 301 | 08 | 政府機關自己事業方大多給養老穩妥付款 | 176,545.80 | 176,545.80 | 0.00 |
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| 301 | 09 | 職業分析年金繳付 | 48,000.00 | 48,000.00 | 0.00 |
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| 301 | 10 | 事業通常醫療器械穩定繳納費用 | 83,859.26 | 83,859.26 | 0.00 |
|
| 301 | 12 | 其余世界 保障措施繳付 | 31,778.25 | 31,778.25 | 0.00 |
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| 301 | 13 | 居住房住房基金 | 196,726.32 | 196,726.32 | 0.00 |
|
| 301 | 99 | 另外工薪員工福利收支 | 84,459.00 | 84,459.00 | 0.00 |
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| 302 |
| 餐品和服務的費用 | 192,760.49 | 0.00 | 192,760.49 |
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| 302 | 01 | 接待室費 | 63,400.00 | 0.00 | 63,400.00 |
|
| 302 | 11 | 出差補貼 | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 |
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| 302 | 15 | 交互費 | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 |
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| 302 | 16 | 培圳費 | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 |
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| 302 | 17 | *因公接受費 | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 |
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| 302 | 28 | 總工會接待費 | 22,609.69 | 0.00 | 22,609.69 |
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| 302 | 29 | 有福利費 | 82,710.80 | 0.00 | 82,710.80 |
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| 302 | 99 | 某個進口商品和業務費用 | 1,040.00 | 0.00 | 1,040.00 |
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| 303 |
| 對各人和人的經濟補貼 | 1,680.00 | 1,680.00 | 0.00 |
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| 303 | 09 | 贈送金 | 1,080.00 | 1,080.00 | 0.00 |
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| 303 | 99 | 另外對用戶和家的經濟補貼總支出 | 600.00 | 600.00 | 0.00 |
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| 310 |
| 資產性費用 | 27,000.00 | 0.00 | 27,000.00 |
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| 310 | 02 | 接待室裝置采購 | 27,000.00 | 0.00 | 27,000.00 |
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| 合 計 | 2,509,853.84 | 2,218,093.35 | 291,760.49 |
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| 2018年標準“三公”資金投入工程預算和市直機關運作資金投入工程預算工程預算表 |
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| 在編相關部門：傷害市松江區人艮政府部門加盟交流學習商務辦事處 |
| 行業:W |
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| 2018年“三公”專項經費概算數 | 2018年政府部門程序運行經費支出概算數 |
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| 自動求和 | 因公出國旅游(境)費 | 因公服務費 | 公務活動買車采購及電腦運行費 |
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| 小計 | 采購費 | 使用費 |
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| 71.00 | 0.00 | 71.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 29.18 |
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重要性情況解釋
一、“三公”專項經費財政預算
🎐上海市松江區人民政府合作交流辦公室2018年“三公經費”財政撥款預算合計71.00萬元，包括2018年使用區級財政撥款預算安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費，2018年“三公”經費與2017年“三公”經費預算數持平。
☂（一）因武漢市松江區人們政府相關部門的合作互動交流會議室室因公回國（境）費用由區外辦、區臺辦承接織造，并中央集權公示監督，本相關部門沒有予以重復使用公示監督。
ღ（二）因上海市松江區人民政府合作交流辦公室已進行公務用車改革，2017年公務用車購置及運行費未安排。
（三）2018年公務接待經費預算71.00萬元，與2017年預算持平。
🐻關鍵確定：用以上司領導干部來松視察工作，各省區市市黨政象征團及各友好關系沿海地區、戰友各區縣來松參觀考察或國家國家公務活動形式的商務接持學費的及用以國家國家公務商務接持租賃學費的等。
二、國家機關自動運行經費費用費用
✃機關運行經費是指行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出，上海市松江區人民政府合作交流辦公室2018年度機關運行經費財政撥款預算29.18萬元。
三、政府部門采辦情況報告
2018𝄹年度本部門政府采購預算3.15萬元，其中：政府采購貨物預算3.15萬元、政府采購服務預算無、政府采購工程預算無。
2018✤年度本部門朝向中的公司企業預埋縣公開招標管理項目流程預決算合同額0千元，面向小微企業預留政府采購項目預算金額3.15萬元。