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第三部分  上海市松江區水產技術推廣站

2020季度預算條件闡述

 

一、收入來源收入支出竣工決算總的情形解釋

蘇州市松江區水產養殖水平線上推廣站2020🐎年度收入支出總計748.69萬元。與2019年度相比，收入支出總計增加626.19萬元，增長19.56%。主要原因：人員經費增加。

二、盈利結算的時候情況發生表明

年初收入合計739.46萬元，其中：財政撥款收入739.46萬元，占100%。

三、經費支出竣工決算的情況這說明

年初ꦿ支出合計734.34萬元，其中：基本支出639.34萬元，占87.06%；項目支出95萬元，占12.94%。

四、財務捐款薪資收支部門預算總體性癥狀原因分析

沈陽市松江區水產品技術性營銷推廣站2020𓂃年度財政撥款收入支出總計739.46萬元。與2019年度相比，財政撥款收入支出總計增加113.27萬元，增長15.32%。主要原因：財政增加預算。

五、一樣公共性預竣工決算財政局撥付費用竣工決算情形這說明

（一）大部分通用估算財政預算審批其他支出預算總體性問題

𝐆一般公共預算財政撥款支出734.34萬元，占本年支出合計的87.06%。與2019年度相比，一般公共預算財政撥款支出增加（118.18萬元，增長16.09%。主要原因：人員經費預算支出。

（二）平常公共性工程預算財政廳審批撥出預算設備構造情況發生

ꦆ一般公共預算財政撥款支出734.34萬元，主要用于以下方面：一般公共服務支出（類）734.34萬元，占100%。

（三）通常公共服務概預算國庫捐款教育支出部門預算具體的時候

♋一般公共預算財政撥款支出年初預算為663.5萬元，支出決算為734.34萬元，完成年初預算的110.68%。決算數大于預算數的主要原因：人員經費增加。其中：

1ꦍ、社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）事業單位離退休（項）。主要用于：本單位退休人員費用支出。年初預算為4.12萬元，支出決算為14.03萬元。決算數大于預算數的主要原因：退休人員增加死亡撫恤金。

2൲、社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）機關事業單位職業年金繳費（項）。主要用于：本單位職工職業年金繳費支出。年初預算為27.26萬元，支出決算為22.02萬元。決算數小于預算數的主要原因：年末科目調整。

3ไ、社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）機關事業單位基本養老保險繳費（項）。主要用于：本單位職工養老保險繳費支出。年初預算為54.52萬元，支出決算為44.05萬元，決算數小于預算數的主要原因：年末科目調整。

4🐼、農業林水支出（類）農業（款）事業運行（項），主要用于：本單位人員經費支出及商品和服務支出。年初預算為521.38萬元，支出決算為602.95萬元，決算數大于預算數的主要原因是人員經費預算支出。

5ඣ、農業林水支出（類）農業（款）農產品質量安全（項），主要用于：為開展業務的項目支出。年初預算為95萬元，支出決算為95萬元。

6𒅌、醫療衛生與計劃生育支出（類）行政事業單位醫療（款）事業單位醫療（項）。主要用于：本單位職工醫療保險繳費支出。年初預算為32.37萬元，支出決算為25.23萬元。決算數小于預算數的主要原因：年末科目調整。

7⛄、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）。主要用于：本單位職工住房公積金支出。年初預算為23.85萬元，支出決算為26.06萬元。決算數大于預算數的主要原因：原職工工資基數的調整。

六、平常公開預竣工決算財政預算捐款基本的費用竣工決算的情況說

🐲一般公共預算財政撥款基本支出639.34萬元。其中：人員經費601.17萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、機關事業單位養老保險繳費支出、職業年金繳費和其他工資福利支出；公用經費117萬元，主要包括：辦公費、水電費、差旅費、工會經費、福利費、培訓費、會議費、公務用車運行維護費等；其他資本性支出2.53萬元。

七、基本上公用設施費用預算財政廳審批“三公”勞務費花費部門預算問題說明書怎么寫

（一）“三公”勞務費財政資金撥付費用預算整體狀況原因分析。

ꦬ“三公”經費財政撥款支出年初預算為3.5萬元，支出決算為2.49萬元，完成預算的99.6%，其中：因公出國（境）費決算為0萬元，完成預算的0%；公務用車購置及運行維護費支出決算為2.49萬元，完成預算的99.6%；其中：公務用車購置決算為0萬元，完成預算的0%；公務用車運行維護費支出決算為2.49萬元，完成預算的99.6%；公務接待費支出決算為0萬元，完成預算的0%。2020年度“三公”經費支出決算數小于預算數的主要原因：是厲行節約，減少支出，本年沒有公務接待。

2020🦩年度“三公”經費財政撥款支出決算數比2019年度增加0.28萬元，增長0.08%，其中：因公出國（境）費支出決算減少（增加）0萬元，下降（增長）0%；公務用車購置及運行維護費支出決算增加0.28元，增長0.08%；其中：公務用車運行維護費支出決算增加0.28元，增長0.08%；公務用車購置支出決算增加00元，增長0%；公務接待費支出決算減少（增加）0萬元，下降（增長）0%。

（二）“三公”接待費財政性撥付花費預算準確情況下說。

꧂“三公”經費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%；公務用車購置及運行維護費支出決算2.45萬元，占100%；公務接待費支出決算0萬元，占0%。具體情況如下：

1、因公出國（境）費支出0萬元。全年安排因公出國（境）團組0個、累計0人次。

2、公務用車購置及運行維護費支出2.45萬元。其中：

公務用車購置支出為0萬元。

✤國家公務用車的啟用運營費用2.45千元。一般代替各鎮鄉，很是浦南各地系統免費指導等來往車輛啟用價格。2020年，天津市松江區水產養殖技術工藝活動推廣站開銷財務付款的公務接待出行用車保留量為1輛。

3、公務接待費支出0萬元。其中：

國內公務接待支出0萬（含外賓接待支出0萬元）。主要用于0，

八、人民政府性股票基金概預算財政預算捐款效益結余竣工決算時候原因分析

東莞市松江區水產技術推廣站2020年度無政府性基金預算財政撥款收入和支出。

九、公有資金營業預算財政廳捐款薪資收入結余預算的情況闡明

濟南市松江區水產技術推廣站2020年度無國有資本經營預算財政撥款收入和支出。

十、工程預算績效評價安全管理現象

🐲上海市松江區水產技術推廣站2020年度預算績效管理工作開展情況如下：本單位建立了如下預算績效管理制度：本方確立了概算效績考評考核監管作業帶領協作組，搭建建全概算效績考評考核監管安全管理制，到落到位概算效績考評考核監管作業義務；全過程績效管理實施情況：編報績效目標的2020年度項目1個，涉及預算金額95萬元；績效跟蹤評價的2020年度項目1個，涉及預算金額95萬元；績效自評的2020年度項目1個ᩚᩚᩚᩚᩚᩚ⁤⁤⁤⁤ᩚ⁤⁤⁤⁤ᩚ⁤⁤⁤⁤ᩚ𒀱ᩚᩚᩚ，涉及預算金額95萬元，平均得分99分（其中，績效評級為“優”的項目1個；績效評級為“良”的項目0個；績效評級為“合格”的項目0個；績效評級為“不合格”的項目0個。績效自評中共發現問題0個，已經完成整改的0個，正在整改的0個）。

十一國慶、許多最重要裝修細節的事情就說明

（一）機關單位使用專項經費教育支出事情

滬市松江區產技術線上推廣站2020年終高分子關運作經費預算支出費用。

（二）政府部門進貨撥出條件

東莞市松江區產水平品牌推廣站2020𝄹年度政府采購金額（以合同簽訂為準）為1.17萬元，其中：貨物采購金額1.17萬元、工程采購金額0萬元、服務采購金額0萬元。

（三）機動車輛、農村房子非常規占用率事情

1、車倆

截至2020年12月31日，上海市松江區水產技術推廣站使用的一般公務用車中，由區機關事務管理局統一實物保障的一般公務用車為0輛。

2、住宅

截至2020年12月31日，上海市松江區水產技術推廣站使用的房屋中由區機關事務管理局擁有產權并統一調配使用的房屋為139.24平方米。

     

第四部分    名詞解釋

 

🔥一、財政撥款收入：指單位本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款、政府性基金預算財政撥款和公有金融資本經營管理決算財務撥付。

二、事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入。

三、經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

四、其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。

五、今年初結轉和盈余：是以當年度還沒做完、結轉到本年度按關以規則依然動用的成本。

♑六、半本年結轉和盈余：指年初度或半年前本年成本預算制定、因理性必要條件發生變化不可按原計劃方案全面實施，需超時到未來本年按管于指定馬上動用的本金。

💫七、總體其他經費支出：指單位為保險單位沒問題正常運轉、順利完成平時的做工作日常任務而有的貼心的售后服務其他經費支出。

✱八、內容性費用支出 費用：指院校為進行某的行政事務工作上主線任務或事業發展方向目標值，在大多性費用支出 費用之余再次發生的哪項性費用支出 費用。

九、開撥出：指企事業的單位在專注過程及配套過程除此之外推進非自由成本計算開過程的發生的撥出。

ꦿ十、“三公”經費：指單位使用本級財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國（境）費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出；公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新，以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。

☂五一、市直機關運轉勞務費勞務費教育支出：指行政訴訟基層機關單位和符合因公員法管控的衛生事業基層機關單位實用主要上公開費用財政性審批規劃的主要勞務費教育支出中的規章制度共用勞務費勞務費教育支出勞務費教育支出。