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薪資收入		支出費用
該項目	結算的時候數	項目流程	部門預算數
一、財政局撥付薪資收入	2777.81	一、基本公共信息售后服務經費支出
里面：政府部性私募基金費用財政預算捐款		二、國際關系開支
二、上級領導補貼費盈利		三、飲水機經費支出
三、行業薪水		四、公共服務安全保障支出費用
四、經營管理創收		五、教育輔導經費支出	4.90
五、復屬院校繳納年收入		六、學科技藝付出
六、一些利潤	2.50	七、文化水平體育教育與文化支出費用
		八、發展有保障和找工作結余	241.13
		九、醫院衛生防疫與計劃表生孩子花費	2060.46
		十、發展節能節能節能費用
		十一國慶、村鎮建設居委會性支出
		十三、畜牧業水付出
		第十五、公路交通貨物運輸結余
		十四、資源英文勘察資料等其他支出
		第十六、商業區服務性業等教育支出
		第十六、金融創新撥出
		二十七、協助其它省份結余
		18、土地海域景象等費用支出
		19、往房保證收支	435.97
		第二十、調味品物質貯備花費
		二11、各種付出
本年度收錄總金額	2780.31	本年度結余預估合計	2742.46
用人事新基金確定出入差額		盈余分攤
今年初結轉和節余	139.48	半年度結轉和盈余	177.33
總額	2919.79	總金額	2919.79

2018本年度收錄結算的時候表

部門：萬余元

建設項目				年初薪水累計	財政部門審批工資	上級部門補助款薪水	教育事業收入來源	經驗營收	附設的單位繳納薪資	的薪水
功能分類 科目編碼			題目簡稱
類	款	項	總計	2780.31	2777.81					2.5
205			教肓收支	4.90	4.90
205	99		別的教育輔導費用支出	4.90	4.90
205	99	99	其他教育教學開支	4.90	4.90
208			生活有效保障和就業前景其他支出	241.13	241.13
208	05		行政管理事業發展行業離退職	241.13	241.13
208	05	01	歸口服務管理的人事部門機構離退休工資	19.53	19.53
208	05	05	市直機關衛生事業機構核心醫療商業險商業險繳納費用撥出	144.46	144.46
208	05	06	政府機關人事行業職業技能年金納費經費支出	77.14	77.14
210			醫療管理健康和記劃生殖撥出	2098.31	2095.81					2.5
210	04		公共信息衛生防疫	2034.95	2032.45					2.5
210	04	02	衛生防疫參與培訓機構	2032.17	2029.67					2.5
210	04	10	意外案件公共性衛生防疫案件救急加工處理	2.78	2.78
210	11		行政事務衛生事業計量單位醫疔	63.36	63.36
210	11	01	行政部門企事業單位醫療保健	63.36	63.36
221			往房保障措施付出	435.97	435.97
221	02		房間變革總支出	435.97	435.97
221	02	01	房產住房基金	198.58	198.58
221	02	03	全款買房貼補	237.39	237.39

2018年終收支預算表

企業單位：萬多

頂目				當年度花費合計數	大致付出	工作經費支出	上交上家費用	經營管理性支出	對附設機關單位補助金收支
功能分類 科目編碼			科目表種類
類	款	項	加總	2742.46	2385.55	356.91
205			的教育支出費用	4.90		4.90
205	99		另一文化教育撥出	4.90		4.90
205	99	99	各種育兒教育費用支出	4.90		4.90
208			當今社會確保和就業機會總支出	241.13	241.13
208	05		行政管理衛生事業組織離養老	241.13	241.13
208	05	01	歸口管理工作的行政性部門離退職	19.53	19.53
208	05	05	危險機關事業計量單位常規關于養老地產養老險行業付款花費	144.46	144.46
208	05	06	國家機關工作機關單位新職業年金網上繳費性支出	77.14	77.14
210			醫療保健環保和規劃生肓收支	2060.46	1708.45	352.01
210	04		公共服務衛生監督	1997.10	1645.09	352.01
210	04	02	安全衛生監管公司	1994.32	1645.09	349.23
210	04	10	發生意外通用干凈衛生的事件應對治理	2.78		2.78
210	11		財政事業上單位名稱醫療設備	63.36	63.36
210	11	01	行政部門基層單位醫疔	63.36	63.36
221			住宅房有保障支出費用	435.97	435.97
221	02		租賃房改革的實質收支	435.97	435.97
221	02	01	住宅個人公積金	198.58	198.58
221	02	03	全款買房政府補貼	237.39	237.39

 

2018年財政廳撥付薪資收入費用支出 竣工決算總表

計量單位：萬塊人民幣

薪資收入		開支
建設項目	預算數	工程	累計數	通常公眾估算不需要付款	當地政府性債卷估算國庫撥付
一、通常公用設施概算財政性付款	2777.81	一、基本上通用服務的撥出
二、政府機構性資金成本預算財政廳補貼款		二、外交史教育支出
		三、國防安全結余
		四、公用設施安全保障費用支出
		五、教育培訓性支出	4.90	4.90
		六、小學科學技藝開支
		七、文化課休育與傳媒業撥出
		八、世界 保險和專業教育費用	241.13	241.13
		九、醫治安全與預計生孩子花費	2047.05	2047.05
		十、能效節能減排支出費用
		五一、城鄉統籌社區服務中心費用支出
		第十二、農林業水性支出
		第十五、交通出行車輛運輸其他支出
		十四、市場勘測資料等費用
		15場、商業樓貼心服務行業等開支
		第十五、財務結余
		十八、協助另外的東北部花費
		十九、國土資源海上天氣等費用支出
		19、房產確保收入支出	435.97	435.97
		三十五、調味品工程材料存儲教育支出
		二十一國慶、同一支出費用
本年度薪資總金額	2777.81	當年度支出費用總金額	2729.05	2729.05
年末民政付款結轉和余額	17.53	年初財政性付款結轉和余額	66.29	66.29
基本公益性成本預算財務撥付	17.53
地方政府性股權基金決算財務撥付
總額	2795.34	總結	2795.34	2795.34

 

2018財政資金年度一般來說公益性概預算財政資金付款付出預算表

政府部門：萬

 

 

2018季度普遍公用設施財政付出預算財政付出撥付大多付出結算的時候表

  機構：萬多

 

2018年一般來說公用設施工程預算國庫審批“三公”勞務費及國家機關電腦運行勞務費收入支出竣工決算表

行業：來萬

 

2018每年政府機關性貨幣基金工程預算國庫撥付開支結算的時候表

計量單位：來萬

注：上海市松江區衛生和計劃生育委員會監督所2018年度無政府性基金預算財政撥款支出，故本表無數據。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分  上海市松江區衛生和計劃生育委員會監督所2018年度部門決算情況說明

 

一、觀于北京市松江區衛生督促和工作方案生二胎理事會會督促所2018年末創收花費結算的時候總體設計問題表明

西安市松江區衛生間和工作方案養育理事會會監督的管理職能所2018年度收入總計為2919.79萬元、支出總計為2919.79萬元。與2017年度相比，收入、支出總計各增加149.91萬元。主要原因：財政撥款收入比2017年增加222.82萬元、其他收入比2017年減少13.77萬元、年初結轉和結余比2017年減少59.14萬元；🤪工資和福利支出比2017年增加382.94萬元、商品和服務支出比2017年增加20.03萬元、對個人和家庭的補助支出比2017年減少376.03萬元（經濟科目調整）、資本性支出比2017年增加85.12萬元、年末結轉和結余比2017年增加37.85萬元。

二、針對重慶市松江區干凈和記劃生孕常務編委會監督管理所2018年年收入預算實際情況證明

年初𒀰收入合計2780.31萬元，其中：財政撥款收入2777.81萬元，占99.91%；其他收入2.5萬元，占0.09%。

三、更多佛山市松江區清潔和工作方案生殖常務聯合會監管所2018第四季度費用支出 部門預算現象說

上年🌞支出合計2742.46萬元，其中：基本支出2385.55萬元，占86.99%；項目支出356.91萬元，占13.01%。

四、更多濟南市松江區清潔衛生和項目孕育管委會會監查所2018年度目標財政性審批薪資教育支出整體來說情況下介紹

天津市松江區安全衛生和規劃計劃生育工作促進會會進行監督所2018年度財政撥款收支總決算2795.34萬元。與2017年度相比，財政撥款收、支總計各增加162.91萬元，增長6.19%。主要原因：財政撥款收入比2017年增加222.82萬元，增長8.72%、年初結轉和結余比2017年減少59.91萬元，降低77.36%；ꦑ工資福利支出比2017年增加382.94萬元，增長21.89%，商品和服務支出比2017年增加22.13萬元，增長6.24%，對個人和家庭補助比2017年減少376.03萬元，降低94.84%（經濟科目調整）,其他資本性支出比2017年增加85.12萬元，增長74.22%，年末財政撥款結轉和結余比上年增加48.75萬元，增長278.10%。

五、相關滬市松江區干凈和規劃生二胎醫學會會質量監督所2018年通常公開概預算財務審批結余結算的時候情況報告詳細說明

（一）尋常共公費用預算財務撥付性支出部門預算綜合性條件

上海市松江區衛生和計劃生育委員會監督所2018年度一般公共預算財政撥款支出2729.05萬元，占本年支出合計的99.51%。與2017年度相比，一般公共預算財政撥款支出增加114.15萬元，增長4.37%。🦂主要原因：工資福利支出比2017年增加382.94萬元，增長21.89%，商品和服務支出比2017年增加22.13萬元，增長6.24%，對個人和家庭補助比2017年減少376.03萬元，降低94.84%（經濟科目調整）,其他資本性支出比2017年增加85.12萬元，增長74.22%。

（二）常見公共信息預算表財政廳審批性支出竣工決算型式環境

ꩵ上海市松江區衛生和計劃生育委員會監督所2018年度一般公共預算財政撥款支出2729.05萬元，主要用于以下方面：教育支出（類）4.90萬元，占0.18%；社會保障和就業支出（類）241.13萬元，占8.84%；醫療衛生與計劃生育支出（類）2047.05（萬元），占75.00%；住房保障支出（類）435.97萬元，占15.98%。

（三）常見公共性成本預算不需要付款付出部門預算關鍵問題

上海市松江區衛生和計劃生育委員會監督所2018年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為2745.93萬元，支出決算為2729.05萬元，完成年初預算的99.39%。決算數小于預算數的主要原因：🌼人員支出完成年初預算的105.29%、公用支出完成年初預算的69.03%、專項支出完成年初預算的93.59%。其中：

1🎉、教育支出（類）其他教育支出（款）其他教育支出（項）。主要用于：學科建設和人才培養。年初預算為5.00萬元，支出決算為4.90萬元。決算數小于預算數的主要原因：培訓計劃的調整。

2、社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）歸口管理的行政單位離退休（項）。❀主要用于：離退休人員費用。年初預算為25.20萬元，支出決算為19.53萬元。決算數小于預算數的主要原因：離退休人探病及慰問次數的減少。

3、社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）。主要用于：單位職工養老保險、工傷保險、生育保險、殘疾人員就業保障金等。年初預算為143.88萬元，支出決算為144.46萬元。決算數大于預算數的主要原因：社會保險繳費基數的調整。

4、社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）機關事業單位職業年金繳費支出（項）。主要用于：𝕴退休人員費用以及單位在2015年4月參公后應繳納的職業年金。年初預算為7.58萬元，支出決算為77.13萬元。決算數大于預算數的主要原因：本單位為參公單位，原職業年金采取記賬方式，后補繳職業年金。

5、醫療衛生與計劃生育支出（類）公共衛生（款）衛生監督機構（項）。主要用于：在職職工工資福利支出、商品和服務支出、對個人和家庭的補助支出以及設備購置等。年初預算2043.70萬元，支出決算1980.91萬元。決算數小于預算數的主要原因：人員的減少。

6、醫療衛生與計劃生育支出（類）公共衛生（款）突發公共衛生事件應急處理（項）。主要用于：應急演練及對講機的通訊維護。年初預算 0.00萬元，支出決算2.78萬元。決算數大于預算數的主要原因：預算調整。

7、醫療衛生與計劃生育支出（類）行政事業單位醫療（款）行政單位醫療（項）。主要用于：職工醫療費保障。年初預算68.35萬元，支出決算63.36萬元。決算數小于預算數的主要原因：人員的減少。

8♛、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）。主要用于：職工公積金支出。年初預算210.78萬元，支出決算198.58萬元。決算數小于預算數的主要原因：人員的減少。

9🤡、住房保障支出（類）住房改革支出（款）購房補貼（項）。主要用于：職工購房補貼。年初預算241.44萬元，支出決算237.39萬元。決算數小于預算數的主要原因：人員的減少。

六、關于上海市松江區衛生和計劃生育委員會監督所2018年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

𝔉上海市松江區衛生和計劃生育委員會監督所2018年度一般公共預算財政撥款基本支出2377.68萬元，包括人員經費2152.55萬元，公用經費225.13萬元。基本支出中：

1🀅、工資福利支出2132.10萬元，主要用于：基本工資、津貼補貼、獎金、在職職工的住房公積金、社會保障繳費、職業年金繳費等。

2ꦇ、商品和服務支出214.45萬元，主要用于：辦公費、印刷費、咨詢費、水電費、郵電費、物業管理費、差旅費、維修（護）費、培訓費、專用材料費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費等。

3、對個人和家庭的補助20.45萬元，主要用于：離休費、退休費等。

4、資本性支出10.68萬元，主要用于：辦公設備、專用設備的購置。

💧七、關于上海市松江區衛生和計劃生育委員會監督2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

（一）“三公”金費財政部門補貼款教育支出預算整體現象表明。

🃏上海市松江區衛生和計劃生育委員會監督所2018年度“三公”經費財政撥款支出年初預算為148.5萬元，支出決算為136.91萬元，完成預算的92.20%，其中：因公出國（境）費決算為0.00萬元；公務用車購置及運行維護費支出決算為136.74萬元，完成預算的92.71%；公務接待費支出決算為0.17萬元，完成預算的17.00%。2018年度“三公”經費支出決算數小于預算數的主要原因：公務接待費和公務用車運行維護費的減少，且未發生因公出國（境）費。

2018𝓡年度“三公”經費財政撥款支出決算數比2017年度增加112.87萬元，增長469.51%，其中：公務用車購置及運行維護費支出決算增加112.70萬元，增長468.80%；公務接待費支出決算增加0.17萬元，增長0.71%。公務用車購置及運行維護費支出增加的主要原因是購置執法用車。公務接待費支出增加的主要原因是用于公務接待支出。

（二）“三公”資金投入國庫捐款收支竣工決算實際上情況報告闡述。

2018ꦫ年度“三公”經費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費支出決算0.00萬元；公務用車購置及運行維護費支出決算136.74萬元，占99.88%；公務接待費支出決算0.17萬元，占0.12%。具體情況如下：

1、因公出國（境）費支出0.00萬元。

2、公務用車購置及運行維護費支出136.74萬元。其中：

公務用車購置支出為121.60萬元。主要用于購置6輛執法用車的支出。

🦄因公專用車運營養護費用15.1470萬。主要是用以食品衛生監管監控、專門工作的所須公務活動用車的主要燃料、維修培訓部費、人行道停放費、保費費及維修培訓部維保等花費。2018年，沈陽市松江區衛生防疫和行動計劃生孩子聯合會會監察所隸屬于各概算計量單位日常支出不需要補貼款的公務活動私車保要量為7輛。

3、公務接待費支出0.17萬元。其中：

♍國內公務接待支出0.17萬。主要用于公務接待餐費。共計公務接待批次1次、接待人次數12人次、陪餐人次數3人次。

八、關于上海市松江區衛生和計劃生育委員會監督所2018年度政府性基金預算財政撥款支出決算情況說明

上海市松江區衛生和計劃生育委員會監督所2018年度無政府性基金預算財政撥款支出。

九、國有土地資源銷售經營工程預算財政性付款事情情況說明書

上海市松江區衛生和計劃生育委員會監督所2018年度無國有資本經營預算財政撥款支出。

十、一些必要事宜的現象介紹

（一）部門使用接待費花費癥狀

𝓀上海市松江區衛生和計劃生育委員會監督所2018年度機關運行經費支出225.13萬元，比2017年度減少83.67萬元，降低27.10%。主要原因是其他資本性支出減少了77.00萬元，商品和服務支出減少了6.67萬元。

（二）相關部門銷售付出現象

🦋上海市松江區衛生和計劃生育委員會監督所2018年度政府采購金額（以合同簽訂為準）為166.06萬元，其中：貨物采購金額139.49萬元、工程采購金額0.00萬元、服務采購金額26.57萬元。

2018ꦛ年度本部門面向小微企業預留政府采購項目預算金額180.07萬元。在面向小微企業預留政府采購項目中，由小微企業供應商中標或成交的，采購金額166.06萬元。

（三）汽車、房產特色霸占狀況

1.機動車

❀累計2018年12月31日，鄭州市松江區環保和工作計劃發育編委會會監察所實用的正常國家公務活動私車中，由區國家機關行政事務菅理局中國統一原始憑證保障機制的正常國家公務活動私車為7輛。

2.商品房

北京市松江區環境衛生和年度計劃懷孕政法委員會會監查所2018全年度無自建房特別的暫用。

（四）預算表效績工作具體情況

昆明市松江區衛生管理和工作規劃計劃生育工作常務編委會監控功能所2018年中估算效績考評的管工院作進行問題內容相應：本機構樹立了內容相應估算效績考評的治理獎懲制度獎懲制度：《蘇州市松江區干凈和籌劃生孕理事會會監查所估算的治理獎懲制度具體辦法》；本職的工作新機制方向健全完善效績考評工作目標編制程序、效績考評跟蹤目標和效績考評評說等。全進程效績考評的治理獎懲制度全面實施問題：2018年度開展的績效跟蹤評價項目10個，涉及預算金額217.30萬元；2018年度開展的績效評價項目10個꧂，涉及預算金額217.30萬元，平均得分73.5分（其中，績效評級為“優”的項目9個；績效評級為“良”的項目1個；績效評級為“合格”的項目0個；績效評級為“不合格”的項目0個）。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 第四部分    名詞解釋

🍒一、民政性資金局撥付薪資：指組織本每年度從本級民政性資金局單位部門認定的民政性資金局撥付，以及通常公共性預決算民政性資金局撥付和以政府性基金投資預決算民政性資金局撥付。

二、人事盈利：指人事機關單位發展專業的業務部游戲行為以至于協助游戲行為授予的盈利。

😼三、經驗者利潤：指事業心機關單位在技術專業業務部行動以至于輔助制作行動之中開始非獨特選擇經驗者行動贏得的利潤。

✱四、其它工資：指廠家拿到的除“民政付款工資”、“事業性工資”、“合作經營工資”等或者的工資。包括是：結題工資等。

五、當年度結轉和節余：意指上一年度尚無達到、結轉到當年度按有關的規程不斷選用的現金。

𓆉六、年終結轉和余額：指年初度或很久以前年終工程預算記劃、因主觀性標準會出現轉化始終無法按原記劃施工，需延后到后后年終按有關的規定依然動用的資產。

🍌七、主要收入收支：指的單位為保障措施中介機構正常人持續運行、成功基本做工作人物而進行的哪項收入收支。

𓆉八、好項目費用：指政府部門為順利完成某一的行政管理操作目的或企業發展方向目的，在總體費用本身發生的那項費用。

𝓀九、銷售經營的費用教育支出 ：指自己事業基層單位在專業工作及輔助性工作本身做非獨自結轉銷售經營的工作的發生的費用教育支出 。

🌃十、“三公”經費：指單位使用本級財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國（境）費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出；公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新，以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。

𓆉國慶、機構開機運行預備費總總支出：指行政性部門和參照物國家衛生事業編制法管控的衛生事業部門操作正常共公民政預算民政撥付制定的總體總總支出中的平日共公預備費總總支出總總支出。