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2018全年利潤預算表

單位名稱：萬美元

2018年末總支出部門預算表

機關單位：萬

2018半年度財政廳補貼款納入性支出竣工決算總表

公司：萬美元

2018年終通常情況下公眾估算財政收支撥付收支竣工決算表

院校：萬美元

2018全年通常情況下共同工程預算財政費用捐款最基本費用結算的時候表

  計量單位：千元

2018年終常見服務性預預算財政性補貼款“三公”預備費及機關事業單位自動運行預備費費用預算表

組織：萬元左右

2018每年現政府性投資基金估算財政預算審批撥出竣工決算表

計量單位：萬美金

注：上海市松江區中山街道社區衛生服務中心2018年度無政府性基金預算財政撥款支出，故本表無數據。

第三部分  上海市松江區中山街道社區衛生服務中心2018年度部門決算情況說明

一、對于東莞市松江區中山街鎮社區居委會清潔業務服務管理中心2018本年收入水平經費支出預算環境承載力情形申請報告

深圳市松江區中山居委會安全服務平臺居委會衛生管理安全服務平臺2018年度收入總計為9562.87萬多、其他支出合計為9562.87萬元。與2017年度相比，收入、支出總計各增加1126.37萬元。主要原因：2018年業務量增加，事業收入增加459.48萬元；2018年疫苗價格和數量均上升，其他收入增加340.09萬元。單位職工人數的增加而引起的公共預算財政撥款數增加。

二、對于廣州市松江區中山街道辦社區功能站衛生學功能心中2018半年度收入水平竣工決算現象詳細說明

當年度♚收入合計9160.09萬元，其中：財政撥款收入4592.93萬元，占50.14%；事業收入3541.72萬元，占38.66%；上級補助收入181.65萬元，占1.98%；其他收入843.99萬元，占9.22%。

三、相關武漢市市松江區中山居委會社區公共衛生公共衛生服務管理中2018全年經費支出結算的時候癥狀介紹

本年度꧋支出合計9106.14萬元，其中：基本支出8149.07萬元，占89.49%；項目支出957.07萬元，占10.51%。

四、就佛山市松江區中山居委會社區醫療防疫衛生防疫精準服務平臺2018年度目標不需要捐款收錄性支出綜合癥狀解釋

鄭州市松江區中山大街居委衛生學安全服務心中2018♐年度財政撥款收支總決算4592.73萬元。與2017年度相比，財政撥款收、支總計各增加296.43萬元，增長6.90%。主要原因：單位職工人數的增加而引起的公共預算財政撥款數增加。

五、并于杭州市松江區中山街道片區片區食品衛生服務公司2018年平常共公概預算財政廳補貼款經費支出結算的時候事情解釋

（一）通常共公估算財政廳審批結余竣工決算總體目標情形

上海市松江區中山街道社區衛生服務中心2018🌜年度一般公共預算財政撥款支出4592.73萬元，占本年支出合計的48.03%。與2017年度相比，一般公共預算財政撥款支出增加296.43萬元，增長6.90%。主要原因：單位職工人數的增加而引起的一般公共預算財政撥款數增加。

（二）一般來說共同費用財政資金撥付教育支出部門預算結構的的情況

武漢市松江區中山小區服務的心中小區衛生防疫服務的心中2018𓃲年度一般公共預算財政撥款支出4592.73萬元，主要用于以下方面：社會保障和就業支出580.96萬元，占12.65%；醫療衛生和計劃生育支出3883.19萬元，占84.56%；住房保障支出128.58，占2.79%。

（三）一般的公共信息財政局預算財政局補貼款撥出竣工決算詳細癥狀

傷害市松江區中山的大街上小區衛生管理服務保障心中2018♛年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為4381.23萬元，支出決算為4592.73萬元，完成年初預算的104.59%。決算數大于算數的主要原因：單位職工人數的增加而引起的公共預算財政撥款數增加。其中：

1🐲、社會保障和就業（類）行政事業單位離退休（款）事業單位離退休（項）22.85萬元。主要用于：單位離退休人員補貼。年初預算為25.65萬元，支出決算為22.85萬元，完成年初預算的89.08%。決算數小于預算數的主要原因：退休人員每4年自行開展一次休閑養生活動。

2👍、社會保障和就業（類）行政事業單位離退休（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）409.71萬元。主要用于：單位職工養老保險繳費。年初預算為357.34萬元，支出決算為409.71萬元。完成年初預算的114.66%。決算數大于預算數的主要原因：人員增加，導致經費增加。

3🅺、社會保障和就業（類）行政事業單位離退休（款）機關事業單位職業年金繳費支出（項）148.40萬元。主要用于：單位職工職業年金繳費。年初預算為142.94萬元，支出決算為148.40萬元。完成年初預算的103.82%。決算數大于預算數的主要原因：人員增加，導致經費增加

 4🌼、醫療衛生與計劃生育支出（類）基層醫療衛生機構（款）城市社區衛生（項）2880.88萬元，主要用于：（1）基本支出2357.35萬元，主要用于按照國家政策規定為在職人員工資福利支出和對個人和家庭補助支出，衛生室日常公用經費等支出。(2)項目支出523.53萬元，主要用于：模擬仿真訓練系統，艾灸治療儀、新中心建設開辦費 分中心經費補貼、零星維修等。年初預算為2911.37萬元，支出決算為2880.88萬元，完成年初預算的98.95%。決算數小于預算數的主要原因：年初預算中包含住房公積金（項），年中科目調整。

5🌼、醫療衛生與計劃生育支出（類）基層醫療衛生機構（款）其他基層醫療衛生機構支出（項）8.18萬元，主要用于：2017基層醫療衛生機構實施國家基本藥物制度中央補助支出，用于必須的耗材及水電等公用經費支出。年初預算為0萬元，支出決算為8.18萬元，決算數大于預算數的主要原因：預算項目增加，年初未安排。

6💫、醫療衛生與計劃生育支出（類）公共衛生（款）基本公共衛生服務（項）835.42萬元，主要用于：（1）基本支出774.2萬元，主要用于按照國家政策規定為在職人員工資福利支出和對個人和家庭補助支出。年初預算為774.2萬元，支出決算為774.2萬元。(2)項目支出61.22萬元，主要用于：2018年中央補助地方基本公共衛生服務支出，用于所必須的耗材，公共衛生服務設備的維修維護及電費等公用經費支出。年初預算為0萬元，支出決算為61.22萬元。決算數大于預算數的主要原因：新增2018年中央補助地方基本公共服務結算資金61.22萬元，年初未安排。

7🍸、醫療衛生與計劃生育支出（類）行政事業單位醫療（款）事業單位醫療（項）158.71萬元 ，主要用于：按照國家政策規定為在職人員繳納基本醫療保險費支出。年初預算為169.74萬元，支出決算為158.71萬元，完成年初預算的93.5%。決算數小于預算數的主要原因：年初預算中包含住房公積金（項），年中科目調整。

8🌠、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）128.58萬元。主要用于：按照國家政策規定為在職人員繳納住房公積金的支出。年初預算為0萬元，支出決算為128.58萬元，決算數大于預算數的主要原因：年初預算住房公積金（項）包含在城市社區衛生機構（項）及事業單位醫療（項）下，年中科目調整。

六、關與杭州市松江區中山道路街道辦事處衛生防疫服務培訓中間2018第四季度通常問題下公益性成本預算財政預算捐款通常結余結算的時候問題反映

滬市松江區中山街平臺衛生監督服務于管理中心2018🦩年度一般公共預算財政撥款基本支出3999.8萬元，包括人員經費3820.69萬元，公用經費179.11萬元。基本支出中：

1、工資福利支出3813.73萬元，主要用于：在職職工的基本工資、津補貼、獎金、社會保障繳費等。

2💫、商品和服務支出179.11萬元，主要用于：保障本社區衛生服務中心運行必須的水電等公用經費支出。藥品及材料支出。

3🧸、對個人和家庭補助支出6.96萬元，主要用于：按照國家政策規定為在職人員繳納住房公積金的支出，單位離退休人員補貼。

七、有關南京市松江區中山街道辦事處片區衛生防疫服務項目重點2018第四季度普遍公眾費用國庫審批“三公”費用支出費用預算原因代表

（一）“三公”資金財政廳補貼款費用部門預算總體性問題代表。

蘇州市松江區中山居委居委衛生學服務管理管理中心2018♔年度“三公”經費財政撥款支出年初預算為1萬元，支出決算為0萬元，其中：因公出國（境）費決算為0萬元；公務用車購置及運行維護費支出決算為0萬元；公務接待費支出決算為0萬元。2018年度“三公”經費支出決算數小于預算數的主要原因：

🌠因公出國旅游（境）預備費由區外辦、區臺辦承擔責任編制數，并一統三面向社會，本組織不能額外多次三面向社會。

已參與因公專私車深化改革，因公專私車添置及運作運營費未規劃。

公務接待費決算0萬元，比預算節約1萬元，主要由于公務接待費一般公共預算財政撥款未使用。

2018年度“三公”經費財政撥款支出決算數于2017年度持平

（二）“三公”專項經費財政廳撥付撥出結算的時候到底事情情況報告。

上海市松江區中山街道社區衛生服務中心2018年度無“三公”經費財政撥款支出。

八、關于上海市松江區中山街道社區衛生服務中心2018年度政府性基金預算財政撥款支出決算情況說明

🌠武漢市松江區中山街道辦事處街道辦事處公共衛生服務管理中心站2018一年度無現政府性母基金成本預算財政結余補貼款結余。

九、國家股資源運作成本預算財政性付款情況下說

西安市松江區中山社群服務的中社群清潔服務的中2018年中無公有投資者操作項目預算財政廳付款性支出。

十、一些重要性作用的現狀表示

（一）市直機關行駛資金收支現狀

廣州市松江區中山居委會片區安全衛生服務性中央2018年硅化物關開機運行資金投入付出。

（二）政府部門進貨費用現狀

佛山市松江區中山道路居委衛生學服務性心中2018✱年度政府采購金額（以合同簽訂為準）為521.5萬元，其中：貨物采購金額216.58萬元、服務采購金額304.92萬元。

（三）設備、住宅特殊的占實際情況

1.機動車輛

ꩵ載止2018年12月31日，成都市松江區中山銜道社群衛生防疫的服務中心共出機動車2輛，進來，其它的私家車2輛

2.室內

深圳市松江區中山街道社區衛生服務中心2018年度無房屋特殊占用情況說明。

（四）費用工作績效治理情況下

🌌上海市松江區中山街道社區衛生服務中心2018年度預算績效管理工作開展情況如下：本部門建立了如下預算績效管理制度：中山街道社區衛生服務中心預算績效管理制度，建立了中山街道社區衛生服務中心的預算績效管理工作機制；全過程績效管理實施情況：2018年度開展的績效跟蹤評價項目4個，涉及預算金額380.53萬元；
第四部分    名詞解釋

🌠一、不需要撥付薪資：指機關單位年初度從本級不需要個部門提供的不需要撥付，還有普遍公共信息預算表表不需要撥付和政府部性貨幣基金預算表表不需要撥付。

✱二、企業上的效益：指企業上的計量單位大力開展技術相關業務運動以至于輔助工具運動拿得的效益。最主要是：醫療保障效益等。

三、開納入：指企業廠家在專業化工作行動極其輔助軟件行動之余落實非獨自成本核算開行動選取的納入。

♊四、別年納入：指單位名稱選取的除“財政預算捐款年納入”、“工作年納入”、“開年納入”等之間的年納入。具體是：公共性公共衛生服務做體檢年納入、肺炎疫苗年納入等。

五、年末結轉和節余：就是指當年度已經完成任務、結轉到上年按有關于要求再次食用的資源。

💖六、月底結轉和節余：指年初度或現在本年決算規劃、因事實前提會出現變遷不可按原規劃頒布，需時間延遲到已后本年按關以規范馬上利用的項目資金。

七、關鍵花費：指企業單位為的保障企業健康轉運、成功平常運行世界任務而時有發生的數據來花費。

🌠八、項目流程費用：指部門為成功指定區域的政府部門崗位目標值任務或事業性成長 目標值，在基本性費用囿于進行的多種費用。

♔九、經驗的開支：指事業上的單位在靠譜工作形式及輔助性工作形式模版開展調研非單獨的賬務處理經驗的工作形式發生的開支。

ܫ十、“三公”經費：指單位使用本級財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國（境）費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出；公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新，以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。

🍷十一月、標準工作專項資金：指行政處標準和對比公務接待員法安全管理的教育事業標準便用一半公益性成本預算不需要審批安排好的核心費用開支 中的定期共用專項資金費用開支 。