北京松江林場
2019年度目標部門預算
目 錄
首要方面 深圳松江林場概述
一、最主要的職能部門
二、中介機構設定
第二部分 上海松江林場2019年度決算表
一、薪水付出結算的時候總表
二、個人收入竣工決算表
三、費用支出 竣工決算表
四、財政資金撥付薪資付出預算總表
五、基本公共信息工程預算財政部門撥付收支結算的時候表
六、通常情況公共服務民政預算民政補貼款根本總支出預算表
七、一樣 公益性項目預算國庫補貼款“三公”勞務費及機構啟動勞務費教育支出部門預算表
八、以政府性理財產品估算財政預算付款費用預算表
九、資產投資負債率問題表
第三部分 上海松江林場2019年度決算情況說明
第五位置 形容詞講解
第一部分 上海松江林場概況
一、最主要的職責范圍
⛦基本職能:上海松江林場是全額撥款事業單位,負責佘山地區九峰十二山的管護及西佘山、東佘山、天馬山、小昆山四座開放性公園的管理。其主要職責: 1) 做好林業生態建設,保護森林資源。主要是森林撫育、林相優化改造項目建設、苗圃地的日常管護、森林病蟲害及有害生物防治、竹林地管理等。 2) 維護森林生態安全,做好護林防火安全生產。主要是九峰十二山護林防火、安全生產、綜合治理,特別是清明、冬至、節假日、旅游高峰期等重點時段。 3) 做好古樹名木保護以及文物保護。 4)加強景區管理、做好旅游服務接待和節慶活動。
二、平臺設立
💟根據上述職責,上海松江林場設6個內設機構,包括:辦公室、財務科、資源管理科、旅游管理科、安全科、基建科負責日常運行。
第二部分 上海松江林場2019年度決算表
2019全年純收入撥出竣工決算總表
的單位:萬的大寫
工資 |
付出 | ||
工程 |
竣工決算數 |
的項目 |
結算的時候數 |
一、般共公財政資金預算財政資金付款收入來源 |
3057.12 |
一、似的公共性產品收支 |
|
二、政府辦公室性基金投資預決算不需要付款收入水平 |
|
二、外交活動結余 |
|
三、上家補助費薪資收入 |
|
三、民防結余 |
|
四、事業性年收入 |
|
四、共同安全的付出 |
|
五、生產經營利潤 |
|
五、學前教育費用支出 |
|
六、附屬醫院院校繳納工資 |
|
六、科學學技能性支出 |
|
七、其他薪資收入 |
78.45 |
七、文化知識度假旅游體肓與媒體其他支出 |
|
|
|
八、市場經濟保駕護航和出去上班費用支出 |
155.48 |
|
|
九、食品衛生綠色收入支出 |
45.79 |
|
|
十、能效環保型總支出 |
|
|
|
五一、村鎮社群收入支出 |
|
|
|
12、農林業水性支出 |
2893.80 |
|
|
第十三、交通費運輸物流開支 |
|
|
|
十四、資源性勘察信息等結余 |
|
|
|
十四、貼心酒店業貼心酒店業等費用 |
|
|
|
十五、風險管控結余 |
|
|
|
二十七、經濟援助的地段撥出 |
|
|
|
18、大自然生態英文海域氣象站等費用 |
|
|
|
黨的十九、住宅房有效保障結余 |
34.25 |
|
|
四十、糧油加工防汛物資自給率性支出 |
|
|
|
二國慶、傷害消滅及應急預案監管開支 |
|
|
|
二第十二、一些花費 |
|
年初個人收入自動求和 |
3135.57 |
年初總支出累計 |
3129.32 |
用參公資金化解開支差額 |
|
節余分配比例 |
|
年終結轉和盈余 |
|
歲末結轉和余額 |
6.25 |
總結 |
3135.57 |
累計 |
3135.57 |
2019財政年度盈利部門預算表
公司:十萬
項目 |
本年度營收總計 |
財政性撥付使收入 |
上級領導補助金納入 |
衛生事業薪資 |
經營管理工資收入 |
付屬機構上交國家盈利 |
許多工資收入 | ||||
功能分類 |
科目表各稱 | ||||||||||
類 |
款 |
項 |
累計 |
3135.57 |
3057.12 |
|
|
|
|
78.45 | |
208 |
|
|
時代保護和工作費用支出 |
155.48 |
155.48 |
|
|
|
|
| |
208 |
05 |
|
行政性工作企業離養老 |
155.48 |
155.48 |
|
|
|
|
| |
208 |
05 |
02 |
企業方離辭職 |
31.82 |
31.82 |
|
|
|
|
| |
208 |
05 |
05 |
國家機關教育事業企事業單位考試一般頤養天年保險公司網上繳費其他支出 |
85.10 |
85.10 |
|
|
|
|
| |
208 |
05 |
06 |
機關企業單位教育事業企業單位工作年金繳納費用支出 |
38.56 |
38.56 |
|
|
|
|
| |
210 |
|
|
衛生監督更健康性支出 |
45.79 |
45.79 |
|
|
|
|
| |
210 |
11 |
|
行政部門教育事業部門醫療設備 |
45.79 |
45.79 |
|
|
|
|
| |
210 |
11 |
02 |
自己事業的單位醫療機構 |
45.79 |
45.79 |
|
|
|
|
| |
213 |
|
|
農業水其他支出 |
2900.05 |
2821.60 |
|
|
|
|
78.45 | |
213 |
02 |
|
楸樹 |
2900.05 |
2821.60 |
|
|
|
|
78.45 | |
213 |
02 |
04 |
楸樹企事業設備 |
1058.80 |
995.85 |
|
|
|
|
62.95 | |
213 |
02 |
05 |
森里培育出 |
1439.14 |
1439.14 |
|
|
|
|
| |
213 |
02 |
26 |
林地公用經費支出 |
402.11 |
386.61 |
|
|
|
|
15.50 | |
221 |
|
|
房產維護其他支出 |
34.25 |
34.25 |
|
|
|
|
| |
221 |
02 |
|
房產教育體制改革撥出 |
34.25 |
34.25 |
|
|
|
|
| |
221 |
02 |
01 |
住宅住房基金 |
34.25 |
34.25 |
|
|
|
|
|
2019年終付出竣工決算表
方:千元
好項目 |
當年度教育支出預估合計 |
首要費用 |
大型項目經費支出 |
繳納領導開支 |
生產性支出 |
對付屬部門津貼開支 | ||||
功能分類 |
科目必明稱 | |||||||||
類 |
款 |
項 |
預估合計 |
3129.32 |
966.39 |
2162.93 |
|
|
| |
208 |
|
|
社會存在保駕護航和就業前景費用支出 |
155.48 |
155.48 |
|
|
|
| |
208 |
05 |
|
行政部門視野公司的離離休 |
155.48 |
155.48 |
|
|
|
| |
208 |
05 |
02 |
工作單位名稱離退職 |
31.82 |
31.82 |
|
|
|
| |
208 |
05 |
05 |
國家機關事業企單位一般社會養老保障交費付出 |
85.10 |
85.10 |
|
|
|
| |
208 |
05 |
06 |
政府部門事業上方專職年金繳納費用總支出 |
38.56 |
38.56 |
|
|
|
| |
210 |
|
|
衛生情況穩定費用 |
45.79 |
45.79 |
|
|
|
| |
210 |
11 |
|
行政機關企事業機構醫療保障 |
45.79 |
45.79 |
|
|
|
| |
210 |
11 |
02 |
衛生事業機構醫藥 |
45.79 |
45.79 |
|
|
|
| |
213 |
|
|
農業水總支出 |
2893.80 |
730.87 |
2162.93 |
|
|
| |
213 |
02 |
|
農林 |
2893.80 |
730.87 |
2162.93 |
|
|
| |
213 |
02 |
04 |
造林事業上機購 |
1052.55 |
730.87 |
321.68 |
|
|
| |
213 |
02 |
05 |
森林視頻引進 |
1439.14 |
|
1439.14 |
|
|
| |
213 |
02 |
26 |
林場共公教育支出 |
402.11 |
|
402.11 |
|
|
| |
221 |
|
|
商品房保駕護航收入支出 |
34.25 |
34.25 |
|
|
|
| |
221 |
02 |
|
公寓房變革其他支出 |
34.25 |
34.25 |
|
|
|
| |
221 |
02 |
01 |
自建房北京公積金 |
34.25 |
34.25 |
|
|
|
|
2019年中財政資金審批個人收入費用支出 預算總表
行業:70萬
創收 |
收入支出 | ||||
產品 |
竣工決算數 |
項目流程 |
自動求和 |
普通公用費用財政預算付款 |
相關部門性私募基金財政廳預算財政廳審批 |
一、基本上服務性概算財政預算付款 |
3057.12 |
一、一樣 公用提供服務撥出 |
|
|
|
二、政府部性新基金概預算財政局審批 |
|
二、國際關系性支出 |
|
|
|
|
|
三、飲水機教育支出 |
|
|
|
|
|
四、公用設施安全管理總支出 |
|
|
|
|
|
五、基礎教育其他支出 |
|
|
|
|
|
六、科學方法方法結余 |
|
|
|
|
|
七、文化水平旅游酒店體育教育與傳煤經費支出 |
|
|
|
|
|
八、當今社會維護和就業創業收入支出 |
155.48 |
155.48 |
|
|
|
九、衛生學正常總支出 |
45.79 |
45.79 |
|
|
|
十、發展節能干凈干凈收支 |
|
|
|
|
|
十一月、新型農村社區網站經費支出 |
|
|
|
|
|
12、畜牧業水其他支出 |
2815.35 |
2815.35 |
|
|
|
十四、交通銀行輸送花費 |
|
|
|
|
|
十四、網絡資源地質勘察信息等總支出 |
|
|
|
|
|
第十五、商業服務保障服務保障業等性支出 |
|
|
|
|
|
第十五、金融服務結余 |
|
|
|
|
|
十八、協助其他地區劃分付出 |
|
|
|
|
|
18、理所當然成本浮游生物氣象條件等花費 |
|
|
|
|
|
黨的十九、房產保障機制總支出 |
34.25 |
34.25 |
|
|
|
二十二、糧油食品防汛物資產出其他支出 |
|
|
|
|
|
二十一國慶、災害性防治法及應及管控費用支出 |
|
|
|
|
|
二十三、另一個收支 |
|
|
|
上年個人收入合計數 |
3057.12 |
當年度其他支出累計 |
3050.87 |
3050.87 |
|
本年財政支出撥付結轉和節余 |
|
年尾財政部門撥付結轉和節余 |
6.25 |
6.25 |
|
一、應該公開估算財政局撥付 |
|
|
|
|
|
二、鎮政府性投資基金工程預算民政撥付 |
|
|
|
|
|
合計 |
3057.12 |
共計 |
3057.12 |
3057.12 |
|
2019月度一半公開不需要預算不需要捐款開支竣工決算表
單位名稱:萬的大寫
頂目 |
預估合計 |
大體結余 |
項目收入支出 | |||
性能分類整理 幾個會計科目打碼 |
考試科目明稱 | |||||
類 |
款 |
項 | ||||
208 |
|
|
社會中保證和畢業生就業經費支出 |
155.48 |
155.48 |
|
208 |
05 |
|
行政事務企事業標準離退職 |
155.48 |
155.48 |
|
208 |
05 |
02 |
工作部門離養老金 |
31.82 |
31.82 |
|
208 |
05 |
05 |
危險機關事業上標準通常社會社保養老公司保險公司交費其他支出 |
85.10 |
85.10 |
|
208 |
05 |
06 |
單位名稱衛生事編名稱職業類型年金繳納結余 |
38.56 |
38.56 |
|
210 |
|
|
清潔綠色收入支出 |
45.79 |
45.79 |
|
210 |
11 |
|
政府部門事業計量單位計量單位醫療管理 |
45.79 |
45.79 |
|
210 |
11 |
02 |
視野企事業編整形 |
45.79 |
45.79 |
|
213 |
|
|
畜牧業水花費 |
2815.35 |
730.87 |
2084.48 |
213 |
02 |
|
造林 |
2815.35 |
730.87 |
2084.48 |
213 |
02 |
04 |
造林事業上的貸款機構 |
989.59 |
730.87 |
258.72 |
213 |
02 |
05 |
山林孵化 |
1439.15 |
|
1439.15 |
213 |
02 |
26 |
林場公開總支出 |
386.61 |
|
386.61 |
221 |
|
|
公房保證支出費用 |
34.25 |
34.25 |
|
221 |
02 |
|
公寓房改變結余 |
34.25 |
34.25 |
|
221 |
02 |
01 |
房間住房基金 |
34.25 |
34.25 |
|
預估合計 |
3050.87 |
966.39 |
2084.48 |
2019月度一樣公共信息財政廳預算財政廳捐款基本的教育支出預算表
工作單位:千元
活動 |
累計 |
人工專項資金 |
共公專項經費 | ||
城市發展類別 專業科目數字 |
幾個會計科目稱謂 | ||||
類 |
款 | ||||
301 |
|
的薪資福利待遇收入支出 |
864.03 |
864.03 |
|
301 |
01 |
根本年薪 |
115.25 |
115.25 |
|
301 |
02 |
津貼費補貼政策 |
73.09 |
73.09 |
|
301 |
03 |
獎金稅率 |
|
|
|
301 |
06 |
工作餐補助款費 |
32.96 |
32.96 |
|
301 |
07 |
績效考核待遇 |
421.48 |
421.48 |
|
301 |
08 |
行政機關事業性機構總體頤養天年人壽保險網上繳費 |
85.10 |
85.10 |
|
301 |
09 |
行業年金交費 |
38.56 |
38.56 |
|
301 |
10 |
員工常見社區醫療穩定激費 |
45.79 |
45.79 |
|
301 |
11 |
公務接待員醫療機構補助款納費 |
|
|
|
301 |
12 |
任何當今社會服務保障交費 |
17.55 |
17.55 |
|
301 |
13 |
住宅房社保公積金 |
34.25 |
34.25 |
|
301 |
14 |
醫療管理費 |
|
|
|
301 |
99 |
其它的待遇發福利其他支出 |
|
|
|
302 |
|
餐品和功能花費 |
80.74 |
|
80.74 |
302 |
01 |
辦工費 |
4.10 |
|
4.10 |
302 |
02 |
印刷廠費 |
1.60 |
|
1.60 |
302 |
03 |
管理咨詢費 |
0.28 |
|
0.28 |
302 |
04 |
消防手續約 |
0.11 |
|
0.11 |
302 |
05 |
煤氣費 |
1.30 |
|
1.30 |
302 |
06 |
商業用電 |
14.92 |
|
14.92 |
302 |
07 |
郵電通信費 |
2.87 |
|
2.87 |
302 |
08 |
保暖費 |
|
|
|
302 |
09 |
物業公司標準化服務費 |
|
|
|
302 |
11 |
差旅費報銷 |
1.30 |
|
1.30 |
302 |
12 |
因公出境(境)資金 |
|
|
|
302 |
13 |
保修(護)費 |
4.77 |
|
4.77 |
302 |
14 |
租借費 |
|
|
|
302 |
15 |
研討會費 |
0.54 |
|
0.54 |
302 |
16 |
培訓課費 |
1.71 |
|
1.71 |
302 |
17 |
公務服務服務費 |
0.48 |
|
0.48 |
302 |
18 |
常用的原工費 |
|
|
|
302 |
24 |
被裝租賃費費 |
|
|
|
302 |
25 |
專屬油料費 |
|
|
|
302 |
26 |
勞務承包費 |
1.74 |
|
1.74 |
302 |
27 |
下令讓銷售費 |
3.33 |
|
3.33 |
302 |
28 |
總工會費用 |
10.21 |
|
10.21 |
302 |
29 |
會員福利費 |
20.77 |
|
20.77 |
302 |
31 |
公務活動專車程序運行定期維護費 |
4.62 |
|
4.62 |
302 |
39 |
另一個交通出行花銷 |
|
|
|
302 |
40 |
稅金及額外價格 |
|
|
|
302 |
99 |
別貨品和安全服務支出費用 |
6.09 |
|
6.09 |
303 |
|
對自己和人家的補貼政策 |
17.78 |
17.78 |
|
303 |
01 |
離休費 |
|
|
|
303 |
02 |
提前退休費 |
|
|
|
303 |
03 |
退職(役)費 |
|
|
|
303 |
04 |
撫恤金 |
17.55 |
17.55 |
|
303 |
05 |
生存經濟補貼 |
|
|
|
303 |
07 |
醫療設備費補貼申請書 |
|
|
|
303 |
08 |
貧困補助金 |
|
|
|
303 |
09 |
權益金 |
|
|
|
303 |
10 |
各人農產品加工生產補肋 |
|
|
|
303 |
99 |
另一個對個人賬戶和中國家庭的補助金 |
0.23 |
0.23 |
|
310 |
|
資產管理性費用 |
3.83 |
|
3.83 |
310 |
02 |
辦工系統采購 |
3.83 |
|
3.83 |
310 |
03 |
轉用系統購置費 |
|
|
|
310 |
07 |
新信息平臺網絡數據及平臺添置版本更新 |
|
|
|
310 |
13 |
公務接待小二租車添置 |
|
|
|
310 |
19 |
一些路網方法租賃費 |
|
|
|
310 |
21 |
文化遺產和商品陳列品購進 |
|
|
|
310 |
22 |
隱形的凈資產折舊費 |
|
|
|
310 |
99 |
同一資本公司性收支 |
|
|
|
預估合計 |
966.38 |
881.81 |
84.57 |
🔥2019年中一般的公眾工程預算財政預算付款“三公”勞務費預算及行政單位運作勞務費預算花費結算的時候表
政府部門:百萬元
一般的共公項目預算財政資金撥付“三公”金費 |
市直機關啟動 事業費預算數 | |||||||||||
預估合計 |
因公出國工作 (境)費 |
因公使用車購置費及自動運行費 |
公務歡迎歡迎費 | |||||||||
小計 |
公務接待車輛 置辦費 |
公務活動車輛使用 啟動費 | ||||||||||
費用數 |
竣工決算數 |
項目預算數 |
部門預算數 |
預算表數 |
竣工決算數 |
概算數 |
預算數 |
成本預算數 |
結算的時候數 |
成本預算數 |
結算的時候數 |
|
8 |
5.1 |
|
|
|
|
|
|
7.5 |
4.62 |
0.5 |
0.48 |
2019半年度政府機構性股權基金預算表財政廳捐款開支結算的時候表
單位名稱:多萬元
產品 |
自動求和 |
常見收支 |
大型項目付出 | |||
職能區分 會計分類編號規則 |
課目名號 | |||||
類 |
款 |
項 | ||||
229 |
|
|
的支出費用 |
|
|
|
229 |
08 |
|
彩票網上市業務部員裝置業務部費制定的付出 |
|
|
|
229 |
08 |
04 |
特權福彩銷售量系統的渠道費支出費用 |
|
|
|
… |
… |
… |
… |
|
|
|
加總 |
|
|
|
𝔍無政府部性新基金成本預算財政廳審批開支的基層單位,仍選擇該表格和數據表式,并在本表下方留言板上作下講述明:
注:上海松江林場2019年度無政府性基金預算財政撥款支出,故本表無數據。
2019一年度股本外債時候表 | ||||
|
|
錢數企事業單位:千元 | ||
|
數目 |
意義 | ||
今年初數 |
年尾數 |
年末數 |
年底數 | |
一、財力加總 |
—— |
—— |
5272.12 |
6261.62 |
(一)流chan資源 |
—— |
—— |
135.67 |
136.78 |
(二)規定基金 |
—— |
—— |
8493.77 |
9051.23 |
其中:1.房屋(平方米) |
9007.5 |
9007.5 |
1468.56 |
1468.56 |
ꦓ 2.普通機(臺/套/輛) |
101 |
430 |
210.06 |
498.58 |
꧙ 之中:(1)機動車(輛) |
3 |
3 |
49.49 |
49.49 |
💞 平常因公用車的 |
|
|
|
|
🍨 監察值崗私家車 |
|
|
|
|
෴ 重型工程專業技藝租車 |
2 |
2 |
41.66 |
41.66 |
𒁃 同一車輛使用 |
1 |
1 |
7.83 |
7.83 |
(2)單價50萬元以上通用設備(不含車輛) |
|
|
|
|
3.專用設備(臺/套) |
28 |
103 |
22.20 |
122.01 |
其中:單價100萬元以上專用設備 |
|
|
|
|
ꦉ 4.其他的進行固定房產 |
—— |
—— |
6792.95 |
6962.08 |
🐭 減:連續計提折舊及減值準備工作 |
—— |
—— |
3507.32 |
3629.56 |
(三)長久的股份進行投資 |
—— |
—— |
150 |
150 |
(四)經常性企業債券投入 |
—— |
—— |
|
|
(五)要建工業 |
—— |
—— |
|
519.97 |
(六)無形中財產 |
—— |
—— |
|
34.22 |
ꦜ 減:當年度攤銷 |
—— |
—— |
|
1.02 |
(七)各種資產投資 |
—— |
—— |
|
|
二、過負債的加總 |
—— |
—— |
135.67 |
136.76 |
三、凈基金累計數 |
—— |
—— |
5136.45 |
6124.86 |
第三部分 上海松江林場2019年度決算情況說明
一、相對于濟南松江林場2019年度收入支出決算總體情況說明
重慶松江林場2019꧒年度收入總計為3135.57萬元、支出總計為3129.32萬元。與2018年度相比,收入總計增加310.82萬元,支出總計增加304.57萬元。主要原因:項目經費的增加。
二、關于幼兒園上海松江林場2019年度收入決算情況說明
年初💛收入合計3135.57萬元,其中:財政撥款收入3057.12萬元,占97.49%;其他收入78.45萬元,占2.51%。
三、對東莞松江林場2019年度支出決算情況說明
年初ꦰ支出合計3129.32萬元,其中:基本支出966.39萬元,占30.88%;項目支出2162.93萬元,占69.12%。
四、相對于濟南松江林場2019年度財政撥款收入支出總體情況說明
杭州松江林場2019⛦年度財政撥款收支總決算3057.12萬元。與2018年度相比,財政撥款收、支總計各增加593.41萬元,增長24.08%。主要原因:項目數量增加導致項目支出金額的增加。
五、介紹傷害松江林場2019年度一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
(一)通常情況報告服務性概算財政廳撥付性支出部門預算總體布局情況報告
南京松江林場2019🍬年度一般公共預算財政撥款支出3050.87萬元,占本年支出合計的97.49%。與2018年度相比,一般公共預算財政撥款支出增加587.16萬元,增長23.83%。主要原因:項目數量增加導致項目支出金額的增加。
(二)一半公開項目預算財政部門付款收支結算的時候架構情況發生
重慶松江林場2019🌟年度一般公共預算財政撥款支出3050.87萬元,主要用于以下方面:社會保障和就業支出(類)155.48萬元,占5.10%;衛生健康支出(類)45.79萬元,占1.50%;農林水支出(類)2815.354萬元,占92.28%;住房保障支出(類)34.25萬元,占1.12%。
(三)應該服務性費用預算民政補貼款支出費用部門預算明確時候
南京松江林場2019🌱年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為3584.14萬元,支出決算為3050.87萬元,完成年初預算的85.12%。決算數小于預算數的主要原因:部分項目剛啟動,在2020年支付。其中:
1🏅、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)事業單位離退休(項)。主要用于:事業退休人員相關福利、活動費。年初預算為56.31萬元,支出決算為31.82萬元。決算數小于預算數的主要原因:根據人保局規定按實際發生數支付。
2𝓰、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)。主要用于:事業在編人員養老金的支付。年初預算為102.11萬元,支出決算為85.10萬元。決算數小于預算數的主要原因:今年有4名員工退休。
3🧸、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項)。主要用于:事業在編人員年金的支付。年初預算為40.84萬元,支出決算為38.56萬元。決算數小于預算數的主要原因:今年有4名員工退休。
4𝓀、衛生健康(類)行政事業單位醫療(款)事業單位醫療(項)。主要用于:事業在編人員醫療金的支付。年初預算為48.50萬元,支出決算為45.79萬元。決算數小于預算數的主要原因:今年有4名員工退休。
5💎、農林水支出(類)林業(款)林業事業機構(項)。主要用于:事業編制人員經費(除養老金、年金、醫療金、公積金外)以及事業單位日常運行經費。年初預算為990.94萬元,支出決算為989.59萬元。決算數小于預算數的主要原因:今年有4名員工退休。
6🔴、農林水支出(類)林業(款)森林培育(項)。主要用于兩筆項目款:1)佘山地區九峰十二山的管護和4座開放性公園的管理經費。年初預算為1222萬元,支出決算為1222萬元。2)薛山二期林相改造。年初預算為297.70萬元,支出決算為217.14萬元。項目已完工,尾款結轉至2020年支付。
7🐽、農林水支出(類)林業(款)林區公共支出(項)。主要用于四筆項目款:1)5月佘山大型宗教活動。年初預算為80萬元,支出決算為74.51萬元,年底已調減費用。2)天馬山旅游環境提升項目。年初預算為100萬元,支出決算為0萬元。項目剛啟動,款項結轉至2020年支付。3)西佘山車行道及山頂設施修繕工程。年初預算300萬元,支出決算115.60萬元。決算數小于預算數的主要原因:工程款項60%在2020年支付。4)九峰十二山基礎設施維護及林地資源管護。年初預算310萬元,支出決算196.50萬元。結轉至2020年支付。
8♑、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)。主要用于:事業在編人員住房公積金的支付。年初預算為35.74萬元,支出決算為34.25萬元。決算數小于預算數的主要原因:今年有4名員工退休。
六、觀于東莞松江林場2019年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
佛山松江林場2019🌼年度一般公共預算財政撥款基本支出966.38萬元,包括人員經費881.81萬元,公用經費84.57萬元。基本支出中:
1♋、工資福利支出864.03萬元,主要用于:基本工資、津貼補貼、伙食補助費、績效工資、養老金、職業年金、醫療金、公積金及其他社會保障繳費。
2🎃、商品和服務支出80.74萬元,主要用于:辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水電費、郵電費、差旅費、維修費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費及其他商品和服務支出。
3、對個人和家庭補助17.55萬元,主要用于:撫恤金及其他對個人和家庭的補助支出(獨子費、托幼費)。
4、資本性支出3.83萬元,主要用于:辦公設備購置。
七、關于上海松江林場2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
(一)“三公”事業費財政廳付款收支竣工決算總體目標時候說明書。
上海市松江林場2019🍃年度“三公”經費財政撥款支出年初預算為8萬元,支出決算為5.1萬元,完成預算的63.75%,其中:因公出國(境)費決算為0萬元;公務用車購置及運行維護費支出決算為4.62萬元,完成預算的61.60%;公務接待費支出決算為0.48萬元,完成預算的96%。2018年度“三公”經費支出決算數小于預算數的主要原因:認真貫徹中央“八項規定”和厲行節約要求,嚴控開支。
2019🐈年度“三公”經費財政撥款支出決算數比2018年度減少0.3萬元,降低5.56%,其中:因公出國(境)費支出決算減少(增加)0萬元;公務用車購置及運行維護費支出決算減少0.61萬元,降低11.66%;公務接待費支出決算增加0.31萬元,增加182.35%。公務用車購置及運行維護費支出減少的主要原因是燃油支出的節約。公務接待費支出增加的主要原因是按上級主管部門規定執行。
(二)“三公”接待費財政部門撥付撥出部門預算到底時候描述。
2019𝄹年度“三公”經費財政撥款支出決算中,因公出國(境)費支出決算0萬元,占0%;公務用車購置及運行維護費支出決算4.62萬元,占90.59%;公務接待費支出決算0.48萬元,占9.41%。具體情況如下:
1、因公出國(境)費支出0萬元。全年安排因公出國(境)團組0個、累計0人次。
2、公務用車購置及運行維護費支出4.62萬元。其中:
公務用車購置支出為0萬元。
𒆙公務用車運行維護支出4.62萬元。主要用于車輛保險、維修、燃油支出等。2019年,上海松江林場開支財政撥款的公務用車保有量為3輛。
3、公務接待費支出0.48萬元。其中:
國內公務接待支出0.48萬(無外賓接待支出0萬元)。主要用于公務接待批次2次、接待人次62人。
八、對濟南松江林場2019年末當地政府性貨幣基金預算表財政預算付款收支預算狀況表示
上海松江林場2019年度無政府性基金預算財政撥款支出。
九、國家股資金經營者概預算財務補貼款條件就說明
深圳松江林場2019財政資金年度無國家資本經驗預決算財政資金付款其他支出。
十、其他的決定性方式方法的事情講解
(一)機關事業單位操作專項資金收入支出狀況
武漢松江林場2019全年度三聚氰胺樹脂關電腦運行資金投入花費。
(二)政府部門選擇支出費用狀態
北京松江林場2019🉐年度政府采購金額(以合同簽訂為準)為906.06萬元,其中:貨物采購金額12.52萬元、工程采購金額813.34萬元、服務采購金額80.2萬元。
(三)車量、樓房層次性使用率狀態
上海松江林場2019年度無車輛/房屋特殊占用情況說明。
(四)項目預算績效考評維護情形
🔥上海松江林場2019年度預算績效管理工作開展情況如下:全面制定出財政預算績效考評管理方法制度的重要性,苛刻施行工作“先評審會、后入庫流程”的要素,提生工作財政預算編制工作質。全過程績效管理實施情況:編報績效目標的2019年度項目2個,涉及預算金額1849.39萬元;績效跟蹤評價的2019年度項目2個,涉及預算金額1849.39萬元;績效自評的2019年度項目2個,涉及預算金額1849.39萬元,平均得分98分(其中,績效評級為“優”的項目2個;績效評級為“良”的項目0個;績效評級為“合格”的項目0個;績效評級為“不合格”的項目0個。)
第四部分 名詞解釋
꧙一、財政局預算表資金估算性審批創收:指工作單位年初度從本級財政局預算表資金估算性部門乃至每一位員工確認的財政局預算表資金估算性審批,還有基本上公益性估算財政局預算表資金估算性審批和政府性性新基金估算財政局預算表資金估算性審批。
二、參公性使使收入:指參公性單位名稱做靠譜銷售業務的營銷活動以及其輔助性的營銷活動達成的使使收入。
🤪三、管理個人個人收入:指單位名稱單位名稱在專科銷售業務行為下列關于氧化硅行為后開設非單獨的計算成本管理行為作為的個人個人收入。
♒四、任何使年盈利:指組織擁有的除“民政廳補貼款使年盈利”、“事業上使年盈利”、“管理使年盈利”等本身的使年盈利。基本是:民政廳下撥的本組織往年余額。
五、本年度結轉和盈余:就是指當年度尚末成功完成、結轉到本年度按關于 規程立刻食用的本金。
♎六、年初結轉和盈余:指本年中度或以往年中估算讓、因理性必要條件發生變遷沒有辦法按原預計開展,需延長到之后年中按有關的法律法規接著的使用的財力。
🤪七、基本上經費經費支出:指企業為有保障企業很正常機器運行、完整規章制度運作每日任務而突發的貼心的售后服務經費經費支出。
ಞ八、工程項目教育總付出:指機構為完工某個的人事部門運作每日任務或衛生事業開發計劃,在一般教育總付出認知能力造成的多種教育總付出。
九、管理花費費用:指視野標準在專業的生活及外掛生活以外落實非自由歸集管理生活的發生的花費費用。
✨十、“三公”經費:指單位使用本級財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國(境)費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出;公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新,以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。
🦋五一、機關事業上的企業進行預備費:指政府部門企業和定義國家事業上的編制法維護的事業上的企業便用平常共公概預算財政局審批制定的關鍵結余中的生活公共預備費結余。