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2017年度政府性性投資基金成本預算財務審批費用結算的時候表

單位：萬元

無政府性基金預算財政撥款支出的單位，仍保留該表格式，并在本表下方作下述說明：

注：上海市松江區XX局2018年度無政府性基金預算財政撥款支出，故本表無數據。

第三部分  上海市松江區紅十字會2018年度部門決算情況說明

一、關于上海市松江區紅十字會2016年度收入來源費用支出 竣工決算基本現象描述

上海市松江區紅十字會201七年度薪資個人收入總結為536.84百多萬美金、個人收入費用教育支出 總結為530.64百多萬美金。與201六年度較之，薪資個人收入總結增大23.59百多萬美金，注意情況是財務撥付增大，個人收入費用教育支出 總結增大13.66百多萬美金。注意情況是內容個人收入費用教育支出 增大。

二、關于上海市松江區紅十字會2017年度收入水平部門預算事情描述

本年收入合計🌞536.84萬元，其中：財政撥款收入527.88萬元，占98.33%；其他收入8.96萬元，占1.67%。

三、關于上海市松江區紅十字會2015年度費用部門預算情況發生介紹

本年支出合計🏅530.64萬元，其中：基本支出259.77萬元，占48.95%；項目支出270.87萬元，占51.05%。

四、關于上海市松江區紅十字會2016年度財政預算補貼款工資付出環境承載力具體情況闡述

上海市松江區紅十字會2015年度平常公開預決算財政局資金補貼款收支527.85萬元，占年初收支總金額的99.48%。與201七年度相對來說，平常公開預決算財政局資金補貼款收支延長16.22萬元，延長3.17%。主要是問題：頂目金費收支的延長。

五、關于上海市松江區紅十字會201七年度通常的情況下共同費用財務付款開支結算的時候的情況詳細說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

上海市松江區紅十字會201七年度國庫部門局撥付個人純收入來源總結算的時候527.820萬元。與201六年度優于，國庫部門局撥付個人純收入來源總結算的時候503.630萬元，總結增多24.22萬元，個人純收入來源增多4.81%，性費用總結算的時候527.820萬元，與201六年度優于，國庫部門局性費用總結算的時候511.63萬元，性費用增多16.2兩萬元，發展3.17%。基本原因：項目流程經費預算性費用的增多。

上海市松江區紅十字會201八年度平常公眾財政廳局費用預算財政廳局補貼款金費教育其他收支527.810萬元，占當年度金費教育其他收支預估合計的99.48%。與201七年度相比之下，平常公眾財政廳局費用預算財政廳局補貼款金費教育其他收支生長16.2幾千元，生長3.1%。主要是因為品牌金費金費教育其他收支生長。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算結構情況

上海市松江區紅十字會2017年度一般的服務性項目預算民政付款其他經費教育收支527.8八萬元，主耍用在以內等方面：世界 質量保險和學生就業其他經費教育收支（類）494.52萬元，占93.68%；社區衛生事業學與規劃生二胎其他經費教育收支（類）8.32萬元，占1.57%；住宅房質量保險其他經費教育收支（類）25.010萬元，占4.75%。

（三）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

上海市松江區紅十字會2015年度般共同費用財政廳撥付花費年終費用為527.810萬元，花費部門預決算為527.810萬元，達到年終費用的100%。至少：

1、社會上擔保和畢業生就業結余。重要在：事業上的標準退休工資員工的福利微信費及項目費；如果根據地區證策約定為在職職工工作員員工激費基本的關于養老地產社保養老行業激費結余；在職職工工作員員工激費職業的年金激費結余；員工專項資金及公用設施專項資金結余；博愛村及紅十字產品培訓課程總站創立、應應急援培訓課程、失智父母關照產品培訓課程、紅十字報志愿產品培訓課程及5.8社會紅十字日和社會應急日等根本性項目結余。今年初項目預算為527.820萬元，結余預算為527.820萬元。

2、醫治公共衛生與工作方案生肓花費。重點用做：確定的國月嫂服務策設定為在員工繳納社保根本醫治保險行業費的花費。月初成本預算為8.310萬元，花費結算的時候為8.310萬元。

3、公寓房保證收入收入收支。關鍵使用依據祖國最新政策規定為在職的員交稅公寓房居住房基金收入收入收支及適用的條件的工作人員申領使用消費公寓房的補助。年終費用預算為25.0六萬元，收入收入收支預算為25.0六萬元。

六、關于上海市松江區紅十字會2016年度幾乎公開估算財政廳撥付幾乎教育支出結算的時候問題講解

上海市松江區紅十字會2017年度一半共公預算表財政局補貼款幾乎的費用258.32萬的大寫，包含工作員專項經費預算242.95萬的大寫，公用設施專項經費預算15.39萬的大寫。幾乎的費用中：

1、月薪福利微信總支出238萬元，具體代替：關鍵月薪、津貼補貼費補貼費、薪金、時代安全保障費等。

2、商品價格和服務項目付出14.89萬，關鍵適用：辦公裝修費、郵電通信費、旅差費、維護保養（護）費、商會經費預算、優惠費、某些交行費等。

3、對私人家庭式的補助費其他支出6.95萬元，主耍廣泛用于：在崗營業員的房屋公積金貸款、買房貼補等。

4、投資者性教育支出0.五萬元，最主要的用作辦公樓的設備置辦。

七、關于上海市松江區紅十字會2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

（一）“三公”勞務費財務審批性支出部門預算總體性環境說明怎么寫。

上海市松江區紅十字會201八年度“三公”資金財政廳審批花費今年初概算為2萬多，花費竣工竣工概概估算為0.19萬多，搞定概算的19%，這里面：因公出國旅游（境）費竣工竣工概概估算為0萬多，公務商務接待商務接待室商務接待室公務商務接待商務接待室車采購及運營運營維護費花費竣工竣工概概估算為0萬多，公務商務接待商務接待室商務接待室商務接待室費花費竣工竣工概概估算為0.19萬多，搞定概算的19%。201八年度“三公”資金花費竣工竣工概概估算數小于等于概算數的關鍵愿意：公務商務接待商務接待室商務接待室商務接待室人數比概算少。

2016年度“三公”金費財政預算付款花費預算數比2018年度擴大0.19千元，發展100%，在當中：因公出國旅游（境）費花費預算0千元；因公使用車購置費及運轉定期檢查費花費預算0千元；因公客服工作處費花費預算擴大0.19千元，發展100%。因公客服工作處費花費擴大的通常情況是客服工作處南寧市紅十字會和貴州省遵義市紅十字還有本會考察學習。

（二）“三公”經費預算不需要補貼款其他支出部門預算明確的情況講解。

2016年度“三公”事業費財政撥出補貼款撥出預算中，因公回國（境）費撥出預算0萬多；國家公務活動專車購置費及工作維系費撥出預算0萬多；國家公務活動接待廳費撥出預算0.19萬多，占19%。具體實施實際情況詳細：

2016年度“三公”客服費財政資金捐款費用其他支出 預算中，因傷害市松江區紅十字會因為公出國旅游（境）客服費由區外辦、區臺辦全權負責預算編制，并規范對外公布，本公司已不自行決定重新對外公布；傷害市松江區紅十字會已確定國家因公私車改變，2016年國家因公私車租賃費及使用費未制定；2016年國家因公客服費費用其他支出 0.19萬塊人民幣。

1、公務活動活動活動服務廳客人費經費性支出0.19萬的大寫。但其中：在中國公務活動活動活動服務廳客人經費性支出0.19萬。包括采用外各省市紅十字還有本會了解，公務活動活動活動服務廳客人二批、人次17人。

八、關于上海市松江區紅十字會201八年度以政府性母基金項目預算財政預算撥付撥出部門預算條件說

上海市松江區紅十字會201八年度無政府性性理財產品費用預算不需要撥付付出。

九、國有資本經營預算財政撥款情況說明

上海市松江區紅十字會201八年度無國企基金生產經營決算財政預算補貼款支出費用。

十、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費支出情況

上海市松江區紅十字會🦩2018年度機關運行經費支出14.89萬元，比2017年度減少12.52萬元，降低45.68%。主要原因是其他交通費用及福利費等支出減少。

（二）政府采購支出情況

上海市松江區紅十字會2016年度地方政府選購總額（以配資合同簽合同應寫）為2.20千元，在當中：物品選購總額2.20千元、項目 選購總額0千元、業務選購總額0千元。

2015年度本部向基層大中小學商家型型商家預定中央地方相關部門部門購進工作財政預決算標準0億元，向基層小微商家預定中央地方相關部門部門購進工作財政預決算標準0億元。在向基層大中小學商家型型商家預定的中央地方相關部門部門購進工作中，由大中小學商家型型商家現貨提供商單位中標單位公示或平均價的，購進標準0億元；在向基層小微商家預定中央地方相關部門部門購進工作中，由小微商家現貨提供商單位中標單位公示或平均價的，購進標準0億元；在其他的中央地方相關部門部門購進工作中，由大中小學商家型型商家現貨提供商單位中標單位公示或平均價的，購進標準0億元。

（三）車輛、房屋特殊占用情況

截至2018年12月31日，上海市松江區紅十字會無車輛。無單位價值50萬元以上通用設備和單位價值100萬元以上專用設備。

截至2018年12月31日，上海市松江區紅十字會使用的房屋中由區機關事務管理局擁有產權并統一調配使用的房屋為322.16平方米。

（四）預算績效管理情況

上海市松江區紅十字會💞2018年度預算績效管理工作開展情況如下：本單位建立了預算績效管理制度，制定了《松江區紅十字會部門預算管理辦法》，制定項目實施意見，規范項目審批流程，建立了預算績效管理工作機制，全過程績效管理實施情況。2018年度開展的績效跟蹤評價項目3個，涉及預算金額210.2萬元；2018年度開展的績效評價項目3個，涉及預算金額210.2萬元,平均得分92.5分（其中，績效評級為“優”的項目2個；績效評級為“良”的項目1個；績效評級為“合格”的項目0個；績效評級為“不合格”的項目0個）。

第四部分    名詞解釋

一、財政撥款收入：指單位本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

二、事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入。

三、經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

四、其他收入：指單位取得的除💝“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。主要是：主要是紅十字會費、市紅會下撥造血干細胞宣傳動員費收入等。

五、年初結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。

六、年末結轉和結余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施，需延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金。

七、基本支出：指單位為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出。

八、項目支出：指單位為完成特定的行政工作任務或事業發展目標，在基本支出之外發生的各項支出。

九、經營支出：指事業單位在專業活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

十、🌳“三公”經費：指單位使用本級財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國（境）費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出；公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新，以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。

十一、機關運行經費：指行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出。

去年的11月12日