上海市松江區紅十字會
2020年度部門決算
目 錄
第一部分 上海市松江區紅十字會概況
一、主要職能
二、部門決算單位構成
第二部分 上海市松江區紅十字會2020年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表
十、資產負債情況表
第三部分 上海市松江區紅十字會2020年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明
九、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算情況說明
十、預算績效情況說明
十一、其他重要事項說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 上海市松江區紅十字會概況
一、主要職能
上海市松江區紅十字會根據《中華人民共和國紅十字會法》、《國務院關于促進紅十字事業發展的意見》、《中共上海市委、上海市人民政府關于進一步促進紅十字事業發展的意見》的精神要求,編制、實施本區紅十字事業發展規劃;根據市紅十字會部署和要求,參加并落實有關國際和國內的人道主義救援工作;負責制定、實施本地區群眾性現場初級急救培訓規劃,組織、培訓群眾性紅十字救護隊,普及衛生救護和防災、防病知識;協助政府開展人道救助、做好人道領域的社會服務工作;協同有關部門共同做好在自然災害、突發事件中對傷病人員和其他受害者的救助工作;開展自愿無償捐獻遺體工作和非血緣關系造血干細胞移植捐供動員、宣傳、組織和登記工作,協助政府部門開展無償獻血工作;積極履行備災救災、幫困救助、救護培訓,造血干細胞捐獻,遺體捐獻,器官捐獻的宣傳、動員及無償獻血的宣傳等“三救三獻”工作。培養紅十字青少年,開展紅十字青少年活動;協助做好失散親人的尋親工作;負責全區中小學生、嬰幼兒住院醫療互助基金的宣傳、發動和管理;開展人道救助基金的募集和管理。加強街道紅十字總站、村(居)紅十字服務站建設,實現基層紅十字會與社區居民關懷心貼心、服務零距離的工作目標。
二、部門決算單位構成(僅有一個單位的部門,本部分內容為“機構設置”)
從預算單位機構設置看,上海市松江區紅十字會部門決算包括:辦公室、紅十字事務中心。
序號順序 |
中介機構使用 |
備注欄 |
1 |
辦工室 |
|
2 |
紅十字業務主 |
|
第二部分 上海市松江區紅十字會2020年度部門決算表
收入支出決算總表
單位:萬元
盈利 |
付出 |
||
頂目 |
部門預算數 |
項目 |
部門預算數 |
一、正常公用估算國庫補貼款工資 |
532.19 |
一、普遍公益性服務于開支 |
|
二、市政府性基金投資費用預算財政部門補貼款使收入 |
|
二、外交活動費用 |
|
三、國有企業資本管理開預決算國庫審批收益 |
|
三、航空航天費用 |
|
四、上家補貼政策利潤 |
|
四、服務性健康安全支出費用 |
|
五、事業有成年收入 |
|
五、學校付出 |
|
六、營運工資收入 |
|
六、合理方法撥出 |
|
七、附屬醫院基層單位繳納創收 |
|
七、文化水平度假游軍事體育與傳媒業收入支出 |
|
八、某些薪水 |
6.70 |
八、社會的安全保障和工作經費支出 |
484.84 |
|
|
九、公共衛生鍵康付出 |
6.85 |
|
|
十、健康節能健康花費 |
|
|
|
國慶、城市社群付出 |
|
|
|
第十二、畜牧業水結余 |
|
|
|
13、客運車輛運輸開支 |
|
|
|
十四、資源量勘察工業企業數據等結余 |
|
|
|
第十三、金融業服務的業等開支 |
|
|
|
十五、財富管理撥出 |
|
|
|
十六、支助相關東南部其他支出 |
|
|
|
二十、自然是市場海底氣象局等收支 |
|
|
|
十八、房屋保障機制開支 |
42.40 |
|
|
三十、糧油食品物品保障付出 |
|
|
|
二國慶、國有土地資本投資生意工程預算開支 |
|
|
|
二第十二、自然災害預防及作為應急的管理工作費用 |
|
|
|
二第十五、其它支出費用 |
|
|
|
20四、抗疫越來越國債按排的收入支出 |
|
年初年收入加總 |
538.89 |
年初付出預估合計 |
534.09 |
應用非國庫補貼款節余 |
|
余額合理安排 |
|
月初結轉和節余 |
53.42 |
年終結轉和余額 |
58.22 |
共計 |
592.31 |
合計 |
592.31 |
注:本表反映部門本年度的總收支和年末結轉結余情況。
收入決算表
單位:萬元
建設項目 |
上年收入水平總金額 |
財政支出捐款收入水平 |
上級領導補貼薪資 |
事業收入來源 |
生產盈利 |
加盟機構繳納純收入 |
許多凈收入 |
|
模塊類型 |
項目名稱 |
|||||||
預估合計 |
538.89 |
532.19 |
|
|
|
|
6.70 |
|
208 |
社會存在保障機制和找工作教育支出 |
489.64 |
482.94 |
|
|
|
|
6.70 |
20805 |
行政部門自己事業標準離退休之 |
36.52 |
36.52 |
|
|
|
|
|
2080502 |
事業行業行業離退職 |
0.41 |
0.41 |
|
|
|
|
|
2080505 |
工商登記事業工作單位工作單位首要頤養保險金交款教育支出 |
25.19 |
25.19 |
|
|
|
|
|
2080506 |
危險機關事業上政府部門的職業年金納費經費支出 |
10.92 |
10.92 |
|
|
|
|
|
20816 |
紅十字事業發展 |
453.12 |
446.42 |
|
|
|
|
6.70 |
2081601 |
財政運動 |
290.35 |
290.35 |
|
|
|
|
|
2081602 |
正常人事部門工作管理業務 |
162.77 |
156.07 |
|
|
|
|
6.70 |
210 |
安全建康費用支出 |
6.85 |
6.85 |
|
|
|
|
|
21011 |
行政管理衛生事業院校醫疔 |
6.85 |
6.85 |
|
|
|
|
|
2101101 |
行政機關基層單位醫用 |
6.85 |
6.85 |
|
|
|
|
|
221 |
住宅后勤保障其他支出 |
42.40 |
42.40 |
|
|
|
|
|
22102 |
租賃房改革創新撥出 |
42.40 |
42.40 |
|
|
|
|
|
2210201 |
居住房個人公積金 |
21.08 |
21.08 |
|
|
|
|
|
2210203 |
全款買房貼補 |
21.32 |
21.32 |
|
|
|
|
|
注:本表反映部門本年度取得的各項收入情況。
支出決算表
單位:萬元
好項目 |
上年教育支出合計數 |
大致支出費用 |
投資項目收入支出 |
繳納上級部門花費 |
經驗開支 |
對附設基層單位補助款費用 |
|
功能模塊劃分 |
科目必標題 |
||||||
合計數 |
534.09 |
376.27 |
157.82 |
|
|
|
|
208 |
世界有保障和就業形勢費用 |
484.84 |
327.02 |
157.82 |
|
|
|
20805 |
行政處事業發展政府部門離退休之 |
36.52 |
36.52 |
|
|
|
|
2080502 |
創業企業離退體 |
0.41 |
0.41 |
|
|
|
|
2080505 |
工商登記企事業機關單位基本的關于養老地產養老金服務付費收入支出 |
25.19 |
25.19 |
|
|
|
|
2080506 |
機關標準企業發展標準職業年金交款撥出 |
10.92 |
10.92 |
|
|
|
|
20816 |
紅十字工作 |
448.32 |
290.50 |
157.82 |
|
|
|
2081601 |
行政性操作 |
290.50 |
290.50 |
|
|
|
|
2081602 |
常見政府部門管理系統行政監察 |
157.82 |
|
157.82 |
|
|
|
210 |
穩定穩定開支 |
6.85 |
6.85 |
|
|
|
|
21011 |
行政管理自己事業政府部門醫療機構 |
6.85 |
6.85 |
|
|
|
|
2101101 |
行政機關的單位醫療設備 |
6.85 |
6.85 |
|
|
|
|
221 |
往房有保障性支出 |
42.40 |
42.40 |
|
|
|
|
22102 |
房間改制總支出 |
42.40 |
42.40 |
|
|
|
|
2210201 |
公寓房公積金貸款 |
21.08 |
21.08 |
|
|
|
|
2210203 |
買房貸款貼補 |
21.32 |
21.32 |
|
|
|
|
注:本表反映部門本年度各項支出情況。
財政撥款收入支出決算總表
單位:萬元
納入 |
付出 |
|||||
的項目 |
部門預算數 |
的項目 |
自動求和 |
通常情況共公預算表民政付款 |
市政府性資金估算財政部門付款 |
公有資本公司自主經營預決算財政預算審批 |
一、一般的公益性費用財政廳撥付 |
532.19 |
一、普遍公共性服務質量費用 |
|
|
|
|
二、中央政府性股票基金費用財政預算捐款 |
|
二、外交史費用 |
|
|
|
|
三、集體所有制投資經營的項目預算不需要捐款 |
|
三、中國國防收入支出 |
|
|
|
|
|
|
四、通用安全性開支 |
|
|
|
|
|
|
五、幼教經費支出 |
|
|
|
|
|
|
六、數學技木撥出 |
|
|
|
|
|
|
七、文明游玩田徑與影視傳媒支出費用 |
|
|
|
|
|
|
八、世界保證和求業教育支出 |
483.09 |
483.09 |
|
|
|
|
九、安全鍵康費用支出 |
6.85 |
6.85 |
|
|
|
|
十、發展節能低能耗低能耗教育支出 |
|
|
|
|
|
|
十一國慶、新型農村特別付出 |
|
|
|
|
|
|
十三、畜牧業水費用 |
|
|
|
|
|
|
第十五、流量配送費用支出 |
|
|
|
|
|
|
十四、材料探礦化學工業信心等撥出 |
|
|
|
|
|
|
十四、房地產業服務的業等性支出 |
|
|
|
|
|
|
第十五、銀行業教育支出 |
|
|
|
|
|
|
二十七、支助一些沿海地區撥出 |
|
|
|
|
|
|
十七、那自然能源海洋環境氣象站等經費支出 |
|
|
|
|
|
|
19、往房保險支出費用 |
42.40 |
42.40 |
|
|
|
|
三十五、調味品油料收儲支出費用 |
|
|
|
|
|
|
二國慶、國家資金生產財政預算支出費用 |
|
|
|
|
|
|
二12、地震災害防止及應激方法經費支出 |
|
|
|
|
|
|
二十四、其余經費支出 |
|
|
|
|
|
|
三十四、抗疫有點國債按排的總支出 |
|
|
|
|
上年創收自動求和 |
532.19 |
年初費用支出 自動求和 |
532.34 |
532.34 |
|
|
月初財政支出付款結轉和節余 |
3.14 |
年尾財政廳付款結轉和節余 |
2.99 |
2.99 |
|
|
一、平常公共信息預算表財政局撥付 |
|
|
|
|
|
|
二、鎮政府性債卷財政資金預算財政資金補貼款 |
|
|
|
|
|
|
三、集體所有制資本管理合作經營估算財政廳捐款 |
|
|
|
|
|
|
總額 |
535.33 |
合計 |
535.33 |
535.33 |
|
|
注:本表反映部門本年度財政撥款總收支和結轉結余情況。
一般公共預算財政撥款支出決算表
單位:萬元
項目流程 |
總計 |
主要支出費用 |
產品教育支出 |
|
作用進行分類 會計科目打碼 |
學科英文名稱 |
|||
208 |
發展保險和學生就業收支 |
483.09 |
327.02 |
156.07 |
20805 |
財政事業有成政府部門離養老金 |
36.52 |
36.52 |
|
2080502 |
行業標準離離休 |
0.41 |
0.41 |
|
2080505 |
政府部門企業發展機關單位大體社會養老商業保險付費收支 |
25.19 |
25.19 |
|
2080506 |
危險機關事業性基層單位新職業年金手機繳費花費 |
10.92 |
10.92 |
|
20816 |
紅十字事業上的 |
446.57 |
290.50 |
156.07 |
2081601 |
行政處電腦運行 |
290.50 |
290.50 |
|
2081602 |
一半財政控制事宜 |
156.07 |
|
156.07 |
210 |
安全健康的撥出 |
6.85 |
6.85 |
|
21011 |
行政機關事業企業醫療保健 |
6.85 |
6.85 |
|
2101101 |
行政機關的單位醫療機構 |
6.85 |
6.85 |
|
221 |
自建房服務保障性支出 |
42.40 |
42.40 |
|
22102 |
房產改草其他支出 |
42.40 |
42.40 |
|
2210201 |
商品房社保公積金 |
21.08 |
21.08 |
|
2210203 |
全民購房補貼標準 |
21.32 |
21.32 |
|
累計數 |
532.34 |
376.27 |
156.07 |
注:本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款支出情況。
2020年度一般公共預算財政撥款基本支出決算表
單位:萬元
經濟發展分類管理管理費用數字 |
課程和科目稱謂 |
預算數 |
經濟社會分類整理 會計科目數字 |
會計科目名稱 |
預算數 |
301 |
公資有福利支出費用 |
363.18 |
302 |
菜品和提供服務費用 |
10.72 |
30101 |
最基本月薪 |
30.79 |
30201 |
辦公場所費 |
3.29 |
30102 |
補帖補帖 |
96.50 |
30202 |
包裝印刷費 |
|
30103 |
年終獎金 |
42.85 |
30203 |
詳詢費 |
|
30106 |
膳食津貼費 |
10.28 |
30204 |
消防手充值 |
0.16 |
30107 |
績效評價薪資 |
68.38 |
30205 |
水電費 |
|
30108 |
行政院校事業性院校大致醫療穩定穩定繳納 |
25.19 |
30206 |
電價 |
|
30109 |
的職業年金繳付 |
10.92 |
30207 |
輕工費 |
0.44 |
30110 |
人一般醫院保險服務付費 |
12.59 |
30208 |
供暖費 |
|
30111 |
公務接待員醫疔補帖網上繳費 |
|
30209 |
物業公司安全管理費用 |
0.25 |
30112 |
同一社交基本保障付費 |
|
30211 |
差旅費報銷 |
0.82 |
30113 |
住宅社保公積金 |
42.16 |
30212 |
因公出境(境)花費 |
|
30114 |
醫藥費 |
|
30213 |
修理(護)費 |
0.73 |
30199 |
同一公司優惠花費 |
23.52 |
30214 |
出租費 |
|
303 |
對一個人和家族的補帖 |
|
30215 |
大會費 |
0.10 |
30301 |
離休費 |
|
30216 |
培訓課費 |
0.17 |
30302 |
退休之費 |
|
30217 |
因公接待工作費 |
|
30303 |
退職(役)費 |
|
30218 |
特用產品費 |
|
30304 |
撫恤金 |
|
30224 |
被裝新購費 |
|
30305 |
人生補貼費 |
|
30225 |
專屬液體燃料費 |
|
30307 |
醫療機構費經濟補貼 |
|
30226 |
勞務公司費 |
|
30308 |
大學生助學金金 |
|
30227 |
委托授權業務流程費 |
|
30309 |
的獎勵金 |
|
30228 |
公會接待費 |
3.53 |
30310 |
各人農牧業加工補貼政策 |
|
30229 |
公益福利費 |
0.60 |
30311 |
代繳社交人壽保險金 |
|
30231 |
公務活動車輛租賃啟動養護費 |
|
30399 |
一些對自己和的家庭的政府補貼 |
|
30239 |
某個公路交通管理費 |
0.51 |
|
|
|
30240 |
稅金及疊加預算 |
|
|
|
|
30299 |
另外物品和服務性支出 |
0.12 |
|
|
|
310 |
股權投資性花費 |
2.37 |
|
|
|
31002 |
商務辦公機械設備租賃費 |
2.07 |
|
|
|
31003 |
通用型產品購入 |
|
|
|
|
31007 |
內容網及系統折舊費不斷更新 |
0.30 |
|
|
|
31013 |
因公出行用車購置費 |
|
|
|
|
31019 |
任何客運設備添置 |
|
|
|
|
31021 |
古建筑和擺貨品購買 |
|
|
|
|
31022 |
隱形的凈資產購買 |
|
|
|
|
31099 |
其余基金性費用支出 |
|
人數專項經費加總 |
363.18 |
公供事業費預估合計 |
13.09 |
注:本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款基本支出明細情況。
一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表
單位:萬元
通常情況下公共服務費用財政預算補貼款“三公”經費 |
|||||||||||
總計 |
因公回國 (境)費 |
因公車輛購進及工作維修費 |
公務活動商務接待費 |
||||||||
小計 |
因公車輛租賃 購置費費 |
國家公務用車的 程序運行維保費 |
|||||||||
工程預算數 |
結算的時候數 |
成本預算數 |
預算數 |
預決算數 |
結算的時候數 |
費用數 |
結算的時候數 |
預決算數 |
竣工決算數 |
費用數 |
部門預算數 |
0.8 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0.8 |
0 |
注:本表反映部門本年度“三公”經費支出預決算情況。
政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
單位:萬元
的項目 |
今年初結轉和余額 |
當年度使收入 |
上年收入支出 |
歲末結轉和 盈余 |
|||
實用功能分類整理管理費用識別碼 |
課程和科目明稱 |
||||||
總計 |
|
|
小計 |
常見撥出 |
項目流程花費 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合計數 |
|
|
|
|
|
|
注:本表反映部門本年度政府性基金預算財政撥款收入支出及結轉和結余情況。
說明:上海市松江區紅十字會本年度沒有政府性基金預算財政撥款收入和支出,故本表無數據。
國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表
單位:萬元
建設項目 |
年終結轉和盈余 |
本年度收入來源 |
當年度費用 |
歲末結轉和盈余 |
|
功能模塊各類科目必編號 |
會計分類明稱 |
||||
累計數 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
總計 |
|
|
|
|
注:本表反映部門本年度國有資本經營預算財政撥款收入支出及結轉和結余情況。
說明:上海市松江區紅十字會本年度沒有國有資本經營預算財政撥款收入和支出,故本表無數據。
金融資產負債率條件表 |
||||
|
|
機關單位:萬 |
||
|
數量 |
意義 |
||
本年數 |
年初數 |
今年初數 |
年底數 |
|
一、財力自動求和 |
—— |
—— |
87.07 |
87.53 |
(一)傳遞財力 |
—— |
—— |
61.78 |
66.31 |
(二)固定的財力 |
—— |
—— |
73.06 |
59.05 |
其中的:1.房(m2米) |
|
|
|
|
2.普通機器設備(臺/套/輛) |
57 |
48 |
40.38 |
24.56 |
中間:(1)運輸車輛(輛) |
|
|
|
|
正常國家公務私家車 |
|
|
|
|
稽查交警執法公務車 |
|
|
|
|
特種車職業科技出行 |
|
|
|
|
某些私車 |
|
|
|
|
(2)成本價10萬元左右公用系統(沒含來往車輛) |
|
|
|
|
3.專用設備(臺/套) |
18 |
19 |
20.68 |
22.49 |
這里面:市場價200萬元不低于專用型設備 |
|
|
|
|
4.其他固定資產 |
—— |
—— |
12 |
12 |
減:顯示器折舊率及減值備考 |
—— |
—— |
47.77 |
37.83 |
(三)長期性的控股權成本 |
—— |
—— |
|
|
(四)長時公司債券注資 |
—— |
—— |
|
|
(五)在修建工業 |
—— |
—— |
|
|
(六)無形中股權 |
—— |
—— |
|
|
減:總共使用攤銷 |
—— |
—— |
|
|
(七)任何資本 |
—— |
—— |
|
|
二、負債率總計 |
—— |
—— |
4.86 |
4.71 |
三、凈資產投資自動求和 |
—— |
—— |
82.21 |
82.82 |
第三部分 上海市松江區紅十字會2020年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
上海市松江區紅十字會2020年度收入總計538.89萬元、支出總計534.09萬元。與2019年度相比,收入總計減少37.94萬元,下降6.58%,主要原因是財政撥款收入減少,支出總計減少32.66萬元,下降5.76%。主要原因:由于新冠疫情原因救護培訓等項目未能開展。
二、收入決算情況說明
本年收入合計538.89萬元,其中:財政撥款收入532.19萬元,占98.76%;其他收入6.70萬元,占1.24%。
三、支出決算情況說明
本年支出合計534.09萬元,其中:基本支出376.27萬元,占70.45%;項目支出157.82萬元,占29.55%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
上海市松江區紅十字會2020年度財政撥款收入總計532.19萬元、財政撥款支出總計532.34萬元,與2019年度相比,財政撥款收入總計減少36.52萬元,下降6.42%,主要原因是財政撥款收入減少。財政撥款支出總計減少33.23萬元,下降5.88%,主要原因:由于新冠疫情原因救護培訓等項目未能開展。
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
(一)一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
上海市松江區紅十字會2020年一般公共預算財政撥款支出532.34萬元,占本年支出合計的99.67%。與2019年度相比,一般公共預算財政撥款支出減少33.23萬元,下降5.88%。主要原因:由于新冠疫情原因救護培訓等項目未能開展。
(二)一般公共預算財政撥款支出決算結構情況
上海市松江區紅十字會2020年度一般公共預算財政撥款支出532.34萬元,主要用于以下方面:社會保障和就業支出(類)483.09萬元,占90.75%;醫療衛生與計劃生育支出(類)6.85萬元,占1.29%;住房保障支出(類)42.40萬元,占7.96%。
(三)一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
上海市松江區紅十字會2020年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為532.19萬元,支出決算為532.34萬元,完成年初預算的100.03%。其中:
1、社會保障和就業支出。主要用于:事業單位退休人員的福利費及活動費;按照國家政策規定為在職人員繳納基本養老保險繳費支出;在職人員繳納職業年金繳費支出;人員經費及公用經費支出;救護培訓、失智老人關懷服務、紅十字志愿服務及紅十字服務便民(救護)器材等項目支出。年初預算為482.94萬元,支出決算為483.09萬元。年初預算和支出決算差額為0.15萬元,主要是根據政府會計制度核算要求,工資代扣款等跨年度核算。
2、醫療衛生與計劃生育支出。主要用于:按照國家政策規定為在職人員繳納基本醫療保險費的支出。年初預算為6.85萬元,支出決算為6.85萬元。
3、住房保障支出。主要用于按照國家政策規定為在職人員繳納住房公積金支出及符合條件的職工發放用于購買住房的補貼。年初預算為42.40萬元,支出決算為42.40萬元。
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
上海市松江區紅十字會2020年度一般公共預算財政撥款基本支出376.27萬元,包括人員經費363.18萬元,公用經費13.09萬元。基本支出中:
1、工資福利支出363.18萬元,主要用于:基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障費等。
2、商品和服務支出10.72萬元,主要用于:辦公費、郵電費、差旅費、維修(護)費、工會經費、福利費、其他交通費等。
3、資本性支出2.37萬元,主要用于辦公設備購置。
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
(一)“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明。
“三公”經費財政撥款支出年初預算為0.8萬元,支出決算為0萬元,完成預算的0%,其中:因公出國(境)費決算為0萬元,完成預算的0%;公務用車購置及運行維護費支出決算為0萬元,完成預算的0%;公務接待費支出決算為0萬元,完成預算的0%。2020年度“三公”經費支出決算數小于預算數的主要原因:無公務接待任務。
2020年度“三公”經費財政撥款支出決算數比2019年度減少0.29萬元,下降100%。2020年度“三公”經費財政撥款支出決算中,因上海市松江區紅十字會因公出國(境)經費由區外辦、區臺辦負責編制,并統一公開,本單位不再另行重復公開;上海市松江區紅十字會已進行公務用車改革,2020年公務用車購置及運行費未安排;公務接待費支出減少的主要原因是無公務接待任務。
上海市松江區紅十字會2020年度無“三公”經費財政撥款支出。
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明
上海市松江區紅十字會2020年度無政府性基金預算財政撥款收入和支出。
九、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算情況說明
上海市松江區紅十字會2020年度無國有資本經營預算財政撥款收入和支出。
十、預算績效管理情況
上海市松江區紅十字會2020年度預算績效管理工作開展情況如下:本部門建立了如下預算績效管理制度:制定了《松江區紅十字會部門整體支出績效管理辦法》,制定項目實施意見,規范項目審批流程,建立了預算績效管理工作機制,全過程績效管理實施情況。編報績效目標的2020年度項目5個,涉及預算金額156.07萬元;績效跟蹤評價的2020年度項目5個,涉及預算金額156.07萬元;績效自評的2020年度項目5個,涉及預算金額156.07萬元,平均得分95.6分(其中:績效評級為“優”的項目5個,績效自評中未發現問題)。
十一、其他重要事項的情況說明
(一)機關運行經費支出情況
機關運行經費支出13.09萬元,比2019年度減少2.46萬元,下降15.82%。主要原因是維修費、差旅費等支出減少。
(二)政府采購支出情況
上海市松江區紅十字會2020年度政府采購金額(以合同簽訂為準)為0.7萬元,其中:貨物采購金額0.7萬元。
2020年度本部門面向中小企業預留政府采購項目預算金額0萬元,面向小微企業預留政府采購項目預算金額0萬元。在面向中小企業預留的政府采購項目中,由中小企業供應商中標或成交的,采購金額0萬元;在面向小微企業預留政府采購項目中,由小微企業供應商中標或成交的,采購金額0萬元;在其他政府采購項目中,由中小企業供應商中標或成交的,采購金額0萬元。
(三)車輛、房屋特殊占用情況
1、車輛
截至2020年12月31日,上海市松江區紅十字會公務用車保有量為0輛。
2、房屋
截至2020年12月31日,上海市松江區紅十字會使用的房屋中由區機關事務管理局擁有產權并統一調配使用的房屋為322.16平方米。
截止2020年12月31日,上海市松江區紅十字會擁有產權的房屋共0.00平方米,其中由區機關事務管理局統一調配的供其他部門(單位)使用的房屋為0.00平方米。
截止2020年12月31日,上海市松江區紅十字會使用的房屋中由區機關事務管理局統一調配的其他部門(單位)產權的房屋為0.00平方米。
3.上海市松江區紅十字會2020年度無車輛、房屋特殊占用情況。
第四部分 名詞解釋
一、財政撥款收入:指單位本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款、政府性基金預算財政撥款和國有資本經營預算財政撥款。
二、事業收入:指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入。主要是:XXXXXXXX收入等(無事業收入的單位保留事業收入的名詞解釋,但不列舉主要內容,以下同)。
三、經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。主要是:XXXXXXXX收入等。
四、其他收入:指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。主要是:會費收入等。
五、年初結轉和結余:指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。
六、年末結轉和結余:指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施,需延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金。
七、基本支出:指單位為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出。
八、項目支出:指單位為完成特定的行政工作任務或事業發展目標,在基本支出之外發生的各項支出。
九、經營支出:指事業單位在專業活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。
十、“三公”經費:指單位使用本級財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國(境)費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出;公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新,以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。
十一、機關運行經費:指行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出。